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Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

2. A situação do repasse será alterada para "Contabilizado".

3. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

   1. Seleciona todas as parcelas que estão com situação "Paga"

   2. Seleciona todos os repasses com situação igual a "Contabilizado" 

   3. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática

   4. Altera a situação do repasse para “Nota emitida”;

   5. Gera o extrato do Locador dentro de cada repasse;

   6. Envia um e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

   7. Altera a situação final do repasse para "Enviado".