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Após o retorno do arquivo bancário de pagamento do documento a pagar o sistema irá encontrar o repasse pago e irá realizar o seguinte procedimento:
Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:
A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"
Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:
Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"
Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado"
chama repassecontabilizadoBatch
Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;
A situação do repasse ficará com "Nota emitida".
Após, o batch irá executar Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;
gravar o arquivo de extrato no objeto arquivo;
Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;
Alterar a situação do repasse para "Enviado".
registrar o email enviado nas atividades do repasse.
Para todos os repasses com situação "Nota emitida" o sistema irá realizar os seguintes processos:
| Info |
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Independente da forma manual ou automática da geração do extrato, o e-mail do Remetente do envio da fatura/repasse pode ser configurado de duas formas: Forma Padrão: o e-mail remetente que será utilizado para enviar o e-mail é o da pessoa que clicou no botão "Enviar Email". Forma Personalizada: o e-mail do remetente que será utilizado é um e-mail único e fixo. Ele é configurado na Org do cliente e será utilizado tanto para o envio de repasses quanto para o envio de faturas. Para isso é necessário entrar em: 1-Configurações > Endereço de toda organização > Adicionar. |
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