Esse artigo apresenta as configurações e o processo de geração e controle dos cheques no sistema.

Parametrizações

Parametrizações SnapProperty

Campo "Último cheque", deverá ser preenchido com a informação do último cheque impresso.

Campo “Logo do cabeçalho”, deverá ser preenchido com o logo de sua empresa para ser impresso no recibo de pagamento.

Parametrizações SnapERP

Nesse local, possuímos uma série de campos para realizarmos o posicionamento nas linhas e colunas de cada parâmetro impresso no cheque.

Informações padrões dos campos:

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Parametrizações do Conta

Dentro do objeto conta, possuímos o campo “Portador do cheque” onde poderá ser informado se o cheque será nominal ou ao portador. Se for nominal, será o nome do beneficiário, caso contrário, o campo não será preenchido.

Processo

Na tela de documentos a pagar, quando o usuário clicar no botão "Emitir cheque", o sistema irá no cadastro das parametrizações, buscar a informação do campo "Último cheque". Após, cada documento que foi selecionado na tela para ser pago, receberá a informação do seu número de cheque no campo "Número cheque" que será composto do último número de cheque + 1. Essa informação será gravada na parcela do documento a pagar no campo “número de cheque”.

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