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1. O sistema irá verificar se o valor recebido está igual ao valor esperado,

   1. se sim, o sistema irá alterar:

      1. Fatura:

         1. situação da fatura para recebida;

         2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do recebimento;

         3. data do recebimento: irá preencher com a data do recebimento;

         4. valor total recebido: irá preencher com o valor total do recebimento;

      2. Título a receber:

         1. situação do título a receber para recebido;

         2. situação do boleto para “liquidado”;

      3. Conta corrente:

         1. gera um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do recebimento;

      4. Lançamento do contrato:

         1. altera a situação dos lançamentos da fatura para recebido;

      5. Processo de cobrança:

         1. Se houver um processo de cobrança para esse contrato de locação, e se essa fatura estiver dentro do processo de cobrança, o sistema retira-a e recalcula o valor devido dentro do processo ou finaliza o processo de cobrança caso essa fatura seja a única dentro dele.

         2. Desmarca o campo “cobrança” dentro do contrato de locação caso o processo de cobrança tenha sido encerrado com o pagamento dessa fatura.

   2. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser recebida (Recebimento com divergência).