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1. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

   1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga".

   2. Estando ativo, chama repassecontabilizadoBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Verificar as parcelas que estão com situação "Paga".

      2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado" .

   3. o batch EnvioExtratoRepasseBatch 

   4. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;

   5. A situação do repasse ficará com "Nota fiscal emitida".

   6. Após, o batch irá executar os seguintes processos:

      1. Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      2. Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      3. Alterar a situação do repasse para "Enviado".