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Este artigo descreve a operação para cadastrar uma nota fiscal de serviço.

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Calcular impostos da nota de serviço

O cálculo dos impostos e retenções da nota fiscal de serviço é feito de acordo com os passos abaixo:

Validação dos serviços.
Inicialização do cálculo:
1. Recupera informações dos serviços (produtos):
  1. Regras tributárias.
  2. Filtros tributários e configurações para Pis/Cofins, ISS e Retenções.
2. Recupera informações dos emitentes.
3. Recupera informações dos destinatários.
Seleção das configurações dos impostos:
1. Configuração para Pis/Cofins
2. Configuração para ISS
3. Configuração para retenções
Cálculo do ISS:
1. Definir "Alíquota do ISS" = "Alíquota do ISS" da configuração do ISS.
2. Definir "Valor da base de cálculo" = "Valor do serviço" - "Valor das deduções"
  1. Se o "Tipo de tributação para ISS" for igual a '1-Isenta de ISS', a "Base de cálculo" é igual a zero.
3. Calcular o "Valor do ISS" = "Valor da base de cálculo" x "Alíquota do ISS" / 100
Cálculo do PIS.
Cálculo da Cofins:
Cálculo da desoneração:
Cálculo das retenções:

Campo	Tipo	Descrição
Alíquota Cofins	Porcentagem(6,4)	Valor da alíquota utilizada para calcular o valor da Cofins. Este valor é preenchido pelo sistema durante o cálculo dos impostos da nota fiscal.
Alíquota CSLL	Porcentagem(6,4)
Valor da base de cálculo	Moeda(15,2)	Valor da base de cálculo utilizado para calcular o ISS da nota, obtido a partir da fórmula: "Valor do serviço" - "Valor das deduções".
Valor das deduções	Moeda(15,2)	Valor correspondente ao desconto incondicional que será subtraído da base de cálculo da nota fiscal. Este valor é digitado pelo usuário no cadastro da nota fiscal.
Valor do ISS	Moeda(15,2)	Valor do ISS calculado a partir da fórmula: "Valor da base de cálculo" x "Alíquota do ISS" / 100.