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Na tela de documentos a pagar, quando o usuário clicar no botão "Emitir Cheque", o sistema irá no cadastro das parametrizações, buscar a informação do campo "Último Cheque". Após, cada documento que foi selecionado na tela para ser pago, receberá a informação do seu número de cheque no campo "Número cheque" que será composto do último número de cheque + 1. Essa informação será gravada na parcela do documento a pagar no campo “número de cheque”.
Exemplo:
Último cheque: 1000
1o. doc selecionado: cheque número 1001
2o. doc selecionado: cheque número 1002
3o. doc selecionado: cheque número 1003
4o. doc selecionado: cheque número 1004
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