No Nesse cadastro de filtros de regras informamos quais os campos de Município do prestador, Município do tomador, produto e regime do destinatário. Pode ser criados tantos filtros quanto os que forem necessários para atender as combinações existentes entre os campos. Quando o sistema encontrar uma dessas configurações ele irá selecioná-la e seguir para o próximo passo.valores e o tipo de tributação do ISS que será calculado na nota fiscal de serviço.
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Para realizar um cadastro a configuração de ISS é necessário já ter cadastrado uma regra tributária Cadastrar regras tributárias. |
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e de um filtro de regra tributária |
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| Note |
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As informações fiscais que serão configuradas devem ser solicitadas e validadas com o contador ou com a área fiscal do cliente. |
Para realizar a configuração de ISS, execute as seguintes atividades:
Entre na guia “Regras Tributárias”;
Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;
Clique na guia “Filtros”;
Escolha o tipo de registro “Serviço”Clique no filtro de regra desejado;
Clique na guia “ISS”;
Clique em “Avançar”no botão “Novo”;
Preencha os seguintes campos:
Tipo de tributação do ISS, este campo é utilizado para informar o valor do campo Natureza da Operação.
Natureza da tributação, este campo identifica o código de identificação da natureza da operação.
Alíquota do ISS, informe o % da alíquota do ISS. Essa alíquota varia por município.
Código na lista de serviço, informe o código de identificação do serviço prestado no sistema do município onde a nota será emitida. Essas informações variam por município.
Código para tributação do município, informe o código de identificação do serviço prestado no RPS de acordo com o padrão do município de prestação. Essas informações variam por município.
Regime especial de tributação, informe o regime especial de tributação do emissor da nota.
Se houver retenção de ISS
ISS retido, marcar se o valor do ISS deve ser retido pelo tomador de serviços;
Alíquota de retenção de ISS, informar o % da alíquota da retenção de ISS. Essa alíquota varia por município.
Clique no botão “Salvar”.
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Nas configurações realizadas para a cidade de Goiânia, realizamos o cadastro de apenas uma configuração de ISS por filtro de regra utilizado. Exemplo: Para a regra tributária “Taxa de administração” para o filtro de regra “pessoa jurídica” com regime tributário “3-Regime Normal” a configuração de ISS utilizada foi:
Para a regra tributária “Taxa de administração” para o filtro de regra “pessoa jurídica” com regime tributário “1-Simples Nacional” a configuração de ISS utilizada foi:
Para a regra tributária “Taxa de administração” para o filtro de regra “pessoa física” a configuração de ISS utilizada foi:
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