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Para que o sistema gere os lançamentos de aluguel de forma, o administrador do sistema deve programar o trabalho "Contrato de locação".

Operação do sistema

Caminho para acesso ao módulo: Aplicativo Administração → Guia Atendimento.

Para consultar um novo extrato siga os passos:

Extrato Locatário

Extrato Locador

Extrato Administração 

Ao executar o trabalho "Contrato de locação", o sistema realiza as seguintes atividades:

1. Recupera os contratos de locação ativos onde a "Data do próximo aluguel" é igual à data do processamento.
2. Para cada contrato selecionado:
   1. Define a data de início da apuração como a data do processamento. 
   2. Define a data de término da apuração adicionando um mês à data de início da apuração.
   3. Cria um novo "Lançamento do contrato", para debitar o locatário, com as seguintes informações:
      • Tipo de registro igual a "Locatário".
      • Situação igual a "Aprovado".
      • Histórico igual a "Aluguel referente ao período de d1 a d2".
      • Tipo de lançamento igual a "Aluguel".
      • Valor do lançamento igual a "Valor do aluguel corrigido" (com sinal negativo).
   4. Cria um novo "Lançamento do contrato", para creditar o locador, com as seguintes informações:
      • Tipo de registro igual a "Locador".
      • Situação igual a "Aprovado".
      • Histórico igual a "Aluguel referente ao período de d1 a d2".
      • Tipo de lançamento igual a "Aluguel".
      • Valor do lançamento igual a "Valor do aluguel corrigido".
   5. Atualiza a "Data do próximo aluguel".

Pesquisar contratos 

O sistema realiza uma varredura diária nos lançamentos dos contratos vigentes e seleciona todos os lançamentos cujo o  os de locação cujo a "Data do próximo faturamento" é igual a data do processamento. 

1. Os contratos devem possuir a checkbox "Faturar" selecionada. 
2. O sistema calcula de maneira automatizada o valor do campo "Data do próximo faturamento" da seguinte forma "Data do próximo aluguel" - 15 dias.

Gerar fatura 

Após pesquisar os contratos para faturar o sistema realiza as seguintes operações:

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Para o tipo de extrato locatário, siga os passos:

1. Selecione no campo "Tipo de extrato" a opção "Locatário" (Obrigatório)
2. Selecione no campo "Inicio de apuração" a data de inicio do período a ser filtrado; (Obrigatório)
3. Selecione no campo "Fim de apuração" a data final do período a ser filtrado; (Obrigatório)
4. Selecione no campo "Tipo de Conta" a conta, que pode ser: (Obrigatório)
   1. Pessoa Física;
   2. Pessoa Jurídica;
   3. Contrato.
5. Se selecionado a opção "Pessoa Física" o campo "CPF" será apresentado na interface e deverá ser preenchido com numero de CPF a ser filtrado.
6. Se selecionado a opção "Pessoa Jurídica" o campo "CNPJ" será apresentado na interface e deverá ser preenchido com numero de CNPJ a ser filtrado.
7. Se selecionado a opção "Contrato" o campo "Contrato" será apresentado na interface e deverá ser preenchido com o código do Contrato a ser filtrado.
8. Clique no botão "Pesquisar"

Extrato Locador

Extrato Administração 

Notas para desenvolvedor