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| Note |
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Para realizar a configuração das retenções é necessário já ter cadastrado uma regra tributária Cadastrar regras tributárias e de um filtro de regra tributária Cadastrar filtros de regras tributárias. |
| Note |
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As informações fiscais que serão configuradas devem ser solicitadas e validadas com o contador ou com a área fiscal do cliente. |
Para realizar a configuração das retenções, execute as seguintes atividades:
Entre na guia “Regras Tributárias”;
Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;
Clique na guia “Filtros”;
Clique no filtro de regra desejado;
Clique na guia “Pis/Cofins” “Retenções”;
Clique no botão “Novo”;
Preencha os seguintes campos:
Situação tributária PIS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 01.
Tipo tributação PIS, selecione o tipo de tributação utilizado. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 0.
Alíquota PIS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS. Para empresas optantes pelo Lucro Presumido a alíquota atual é 0,65% e para as empresas optantes pelo Lucro Real a alíquota atual é 1,65%.
Alíquota PIS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS com substituição tributária. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica vazio.
Incluir IPI no PIS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo do PIS. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.
Situação tributária COFINS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 01.
Tipo tributação COFINS, selecione o tipo de tributação utilizado. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 0.
Alíquota COFINS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS. Para empresas optantes pelo Lucro Presumido a alíquota atual é 3% e para as empresas optantes pelo Lucro Real a alíquota atual é 7,60%.
Incluir IPI na COFINS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo da COFINS. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.
Alíquota COFINS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS com substituição tributária. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica vazio.
Retenção Pis/Cofins/CSLL, marque se existir retenção desses impostos na nota fiscal de serviço.
Se houver retenção informar os campos:
Alíquota para retenção da Cofins, informe a alíquota de retenção da COFINS;
Alíquota para retenção do PIS, informe a alíquota de retenção do PIS;
Alíquota para retenção da CSLL, informe a alíquota de retenção da CSLL;
Valor mínimo retenção Pis/Cofins/CSLL, informe o valor mínimo da retenção de Pis/Cofins/CSLL.
Retenção de IR, marque se existir retenção de imposto de renda na nota fiscal de serviço.
Se houver retenção informar os campos:
Alíquota para retenção do IR, informe a alíquota para retenção do IR na emissão da nota de serviço.
Valor mínimo para retenção do IR, informe o valor mínimo de retenção do IR.
Clique no botão “Salvar”.
| Info |
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Atualmente o valor mínimo para retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR é de 10,00 reais, mas deve ser conferido novamente no momento da configuração. |
| Info |
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Nas configurações realizadas para a cidade de Goiânia, realizamos o cadastro de apenas uma configuração de retenção por filtro de regra para quem utiliza com regra tributária “Regime Normal”. Exemplo: Para a regra tributária “Taxa de administração” para todos os filtros de regra cadastrados a configuração utilizada foi a mesma:
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