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Este artigo descreve a geração do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.

Regras de negócio

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1. Somente é gerado extrato do repasse de forma automática quando um repasse estiver com a situação nota emitida;

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1. Caso o e-mail de cobrança do contato da conta do locador não estiver preenchido o sistema não enviará o extrato e o repasse continuará com situação nota emitida.

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1. Também é possível realizar o processo de geração do extrato manualmente.

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1. Somente é possível gerar um extrato para um repasse pago.

Geração do Extrato do

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repasse

Após o retorno do arquivo bancário de pagamento do documento a pagar o sistema irá encontrar o repasse pago e irá realizar o seguinte procedimento:

1. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

2. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

3. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

   1. Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"

   2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado" 

4. chama repassecontabilizadoBatch

5. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;

6. A situação do repasse ficará com "Nota emitida".

Após, o batch irá executar

Para todos os repasses com situação "Nota emitida" o sistema irá realizar os seguintes processos:

1. Gerar o extrato do

   Locador dentro de

   locador para cada repasse;

2. gravar o arquivo de extrato no objeto arquivo

   ;

3. Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

4. Alterar a situação do repasse para "Enviado".

5. registrar o email enviado nas atividades do repasse.

...

1. 1. , dentro do repasse;