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Esse artigo descreve a operação sistêmica do processo de pagamento eletrônico do repasse.

1. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

   1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"A situação do repasse será alterada para "Contabilizado".

   2. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch chama repassecontabilizadoBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Seleciona todas Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"Seleciona todos os repasses com situação igual a .

      2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado" .

   3. o batch EnvioExtratoRepasseBatch 

   4. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;

   5. Altera a

      A situação do repasse

      para “

      ficará com "Nota

      emitida”;Gera

      fiscal emitida".

   6. Após, o batch irá executar os seguintes processos:

      1. Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      2. Envia um Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      3. Altera Alterar a situação final do repasse para "Enviado".