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Este artigo descreve a geração do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.

Regras de negócio

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1. Somente é gerado extrato do repasse de forma automática quando um repasse estiver com a situação nota emitida;

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1. Caso o e-mail de cobrança do contato da conta do locador não estiver preenchido o sistema não enviará o extrato e o repasse continuará com situação nota emitida.

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1. Também é possível realizar o processo de geração do extrato manualmente.

2. Somente é possível gerar um extrato para um repasse pago.

Geração do Extrato do

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repasse

Após o retorno do arquivo bancário de pagamento do documento a pagar o sistema irá encontrar o repasse pago e irá realizar o seguinte procedimento:

1. Para todos os repasses com situação "Nota emitida" o sistema irá realizar os seguintes processos:

   1. Gerar o extrato do Locador dentro de locador para cada repasse;

   2. gravar o arquivo de extrato no objeto arquivo;

   3. Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

   4. Alterar a situação do repasse para "Enviado".

   5. Registrar o email enviado nas atividades do repasse.

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1. 1. , dentro do repasse;