Esse artigo apresenta a operação sistêmica da aprovação do repasse. O processo funciona para todos os tipos de contrato.
Regras de negócio
1 - Um repasse só pode ser aprovado uma única vez;
2 - O valor do documento a pagar gerado será sempre o valor líquido do repasse
3 - Um repasse aprovado pode ser cancelado desde que seu documento a pagar não esteja pago.
Todos os repasses “pendentes” devem passar pelo processo de aprovação se o valor for maior que zero:
Esse processo altera a situação do repasse passa para “Aprovado”
Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado
Se sim,
Busca o valor da taxa de repasse no campo "Valor taxa repasse" das parametrizações;
Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.
Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse;
Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.
Se não tiver taxa de repasse marcado,
Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.
Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse
Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.