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Este artigo descreve a operação para cadastrar uma nota fiscal de serviço.

Cadastrar nota de serviço

Guia passo-a-passo

Para cadastrar uma nota fiscal de serviço, siga os passos abaixo.

  1. Selecione a guia "Notas de serviço".
  2. Clique no botão "Novo".
  3. Preencha o formulário com as informações da nota de serviço:
    1. Selecione a "Empresa" que vai emitir a nota de serviço.
    2. Selecione o "Tipo de lançamento" contábil da nota de serviço.
    3. Selecione o "Cliente" da nota de serviço.
    4. Digite a "Data de emissão" da nota de serviço.
    5. Selecione o "Serviço" da nota fiscal.
    6. Preencha o campo "Discriminação" com uma descrição da nota de serviço.
    7. Digite o "Valor do serviço".
    8. Digite o "Valor do desconto" incondicional, se houver.
  4. Clique no botão "Salvar".

Em seguida, o sistema realiza as seguintes ações:

  1. Valida as informações da nota de serviço.
  2. Calcula os impostos e retenções da nota de serviço:
  3. Cria o registro da nota de serviço.

Calcular impostos da nota de serviço

O cálculo dos impostos e retenções da nota fiscal de serviço é feito de acordo com os passos abaixo:

  1. Validação dos serviços.
  2. Inicialização do cálculo:
    1. Recupera informações dos serviços (produtos):
      1. Regras tributárias.
      2. Filtros tributários e configurações para Pis/Cofins, ISS e Retenções.
    2. Recupera informações dos emitentes.
    3. Recupera informações dos destinatários.
  3. Seleção das configurações dos impostos:
    1. Configuração para Pis/Cofins
    2. Configuração para ISS
    3. Configuração para retenções
  4. Cálculo do ISS:
    1. Definir "Alíquota do ISS" = "Alíquota do ISS" da configuração do ISS.
    2. Definir "Valor da base de cálculo" = "Valor do serviço" - "Valor das deduções"
      1. Se o "Tipo de tributação para ISS" for igual a '1-Isenta de ISS', a "Base de cálculo" é igual a zero.
    3. Calcular o "Valor do ISS" = "Valor da base de cálculo" x "Alíquota do ISS" / 100
  5. Cálculo do PIS.
  6. Cálculo da Cofins:
  7. Cálculo da desoneração:
  8. Cálculo das retenções:


Notas para o administrador

Descrição do objeto "Nota de serviço"

CampoTipoDescrição
Alíquota CofinsPorcentagem(6,4)Valor da alíquota utilizada para calcular o valor da Cofins. Este valor é preenchido pelo sistema durante o cálculo dos impostos da nota fiscal.
Alíquota CSLLPorcentagem(6,4)
Valor da base de cálculoMoeda(15,2)Valor da base de cálculo utilizado para calcular o ISS da nota, obtido a partir da fórmula: "Valor do serviço" - "Valor das deduções".
Valor das deduçõesMoeda(15,2)Valor correspondente ao desconto incondicional que será subtraído da base de cálculo da nota fiscal. Este valor é digitado pelo usuário no cadastro da nota fiscal.
Valor do ISSMoeda(15,2)Valor do ISS calculado a partir da fórmula: "Valor da base de cálculo" x "Alíquota do ISS" / 100.

 

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