Aprovar repasse

Esse artigo apresenta a operação sistêmica da aprovação do repasse. O processo funciona para todos os tipos de contrato.

1. Todos os repasses “pendentes” devem passar pelo processo de aprovação se o valor for maior que zero:

   1. Esse processo altera a situação do repasse passa para “Aprovado”

   2. Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado

      1. Se sim,

         1. Busca o valor da taxa de repasse no campo "Valor taxa repasse" das parametrizações;

         2. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         3. Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse;

         4. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.

      2. Se não tiver taxa de repasse marcado, 

         1. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         2. Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse

         3. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.