Cancelar fatura

Esse artigo descreve a operação sistêmica do cancelamento da fatura.

Regras de Negócio

Uma fatura de locação pode ser cancelada apenas quando a situação do registro for igual a: Nova, Emitida, Gerada, Enviada, Atualizada ou Vencida.

O sistema não permite realizar o cancelamento das faturas se já houverem um repasse vinculado com aqueles itens, ou seja, se a contra do lançamento que está na fatura estiver diferente de aprovado.

Processo para cancelar

Para cancelar uma fatura, siga os passos abaixo.

1. Entre na tela de Faturas,

2. Selecione a fatura que deseja cancelar nas situações (Nova, Emitida, Gerada, Enviada, Atualizada ou Vencida).

3. Clique no botão "Cancelar".

4. Sistema executa o cancelamento da fatura.

5. Sistema exibe a mensagem "Fatura cancelada com sucesso".

Também é possível cancelar uma fatura estando dentro dela, para isso:

1. Clique no botão "Cancelar".

2. Sistema executa o cancelamento da fatura.

3. Sistema exibe a mensagem "Fatura cancelada com sucesso".

Ao cancelar uma fatura, o sistema realiza as seguintes ações na(o):

Fatura

1. Atualiza o campo "Situação" da fatura para "Cancelada".

2. Atualiza o campo "Data do cancelamento" para a data e hora do sistema no momento do cancelamento.

3. Atualiza o campo "Usuário do cancelamento" para o usuário que realizou a operação de cancelamento.

4. Atualiza o campo "Motivo do cancelamento" com a descrição digitada pelo usuário.

Lançamentos do contrato

1. Atualiza o campo "Situação" para "Aprovado".

Títulos a receber

1. Atualiza o campo "Situação" para "Cancelado".

2. Atualiza o campo "Data do cancelamento" para a data no momento do cancelamento.

3. Atualiza o campo "Situação do boleto" para "Baixado".

4. Desmarca os campos "Incluir alteração data vencimento” e “Incluir alteração valor” se estiverem marcados.

Notificações

1. Sistema envia e-mail "Cancelamento de fatura" para o contato do locatário cadastrado no contrato de locação.

Processo de Cobrança

  Caso a fatura cancelada esteja em processo de cobrança, o sistema realiza o seguinte procedimento:

1. Se existir apenas uma fatura nesse processo de cobrança:

   1. O sistema apaga o campo de cobrança da fatura para retirá-la do processo de cobrança;

   2. Encerra o processo de cobrança colocando a situação da cobrança para “Cancelada”;

2. Se existir mais de uma fatura com no mesmo processo da cobrança:

   1. O sistema apaga o campo de cobrança da fatura para retirá-la do processo de cobrança;

   2. Atualiza campo “valor da cobrança” no processo de cobrança deduzindo o campo “Valor total da fatura”;

   3. Remove o nome da fatura no campo “Faturas da cobrança”;

   4. Atualiza o campo “dias em atraso da fatura mais antiga” com o a quantidade de dias em atraso da(s) fatura(s), que está(ão) dentro do processo de cobrança, que possuir a maior quantidade de dias em atraso, após ter removido a fatura desejada.