Gerar arquivo do extrato do repasse

Este artigo descreve a geração do arquivo do extrato do repasse e a forma de envio para o locador.

Regras de negócio

1 - Somente é gerado extrato do repasse de forma automática quando um repasse estiver com a situação nota emitida;
2- Caso o e-mail de cobrança do contato da conta do locador não estiver preenchido o sistema não enviará o extrato e o repasse continuará com situação nota emitida.
3 - Também é possível realizar o processo de geração do extrato manualmente.
4- Repasses com situação “cancelados” não são enviados por e-mail.

Geração do Extrato do repasses

Após o retorno do arquivo bancário de pagamento do documento a pagar o sistema irá encontrar o repasse pago e irá realizar o seguinte procedimento:

1. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

   1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

   2. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Verificar as parcelas que estão com situação "Paga"

      2. Verificar a situação dos repasses desses respectivos repasses, se estiverem como "Contabilizado" 

   3. chama repassecontabilizadoBatch

   4. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática;

   5. A situação do repasse ficará com "Nota emitida".

   6. Após, o batch irá executar os seguintes processos:

      1. Gerar o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      2. gravar o arquivo de extrato no objeto arquivo;

      3. Enviar e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      4. Alterar a situação do repasse para "Enviado".

      5. registrar o email enviado nas atividades do repasse.