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1. Entre na guia “Regras Tributárias”;

2. Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;

3. Clique na guia “Filtros”;

4. Clique no filtro de regra desejado;

5. Clique na guia “Pis/Cofins” “Retenções”;

6. Clique no botão “Novo”;

7. Preencha os seguintes campos:

   1. Situação tributária PIS, selecione o código que indica a situação tributária de seu Retenção Pis/Cofins/CSLL, marque se existir retenção desses impostos na nota fiscal de serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 01.

   2. Tipo tributação PIS, selecione o tipo de tributação utilizado. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 0.

   3. Alíquota PIS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS. Para empresas optantes pelo Lucro Presumido a alíquota atual é 0,65% e para as empresas optantes pelo Lucro Real a alíquota atual é 1,65%.

   4. Alíquota PIS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS com substituição tributáriafica desmarcado.

      1. Se houver retenção informar os campos:

         1. Alíquota para retenção da Cofins, informe a alíquota de retenção da COFINS;

         2. Alíquota para retenção do PIS ,informe a alíquota de retenção do PIS;

         3. Alíquota para retenção da CSLL, informe a alíquota de retenção da CSLL;

         4. Valor mínimo retenção Pis/Cofins/CSLL, informe o valor mínimo da retenção de Pis/Cofins/CSLL. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica

      vazio

      1. 1. preenchido com 10,00.

   5. Incluir IPI no PIS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo do PISRetenção de IR, marque se existir retenção de imposto de renda na nota fiscal de serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.

   6. Situação tributária COFINS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 01.

   7. Tipo tributação COFINS, selecione o tipo de tributação utilizado. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 0.

   8. Alíquota COFINS

      1. Se houver retenção informar os campos:

         1. Alíquota para retenção do IR, informe a alíquota

      utilizada para calcular o valor da COFINS. Para empresas optantes pelo Lucro Presumido a alíquota atual é 3% e para as empresas optantes pelo Lucro Real a alíquota atual é 7,60%.Incluir IPI na COFINS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo da COFINS

      1. 1. para retenção do IR na emissão da nota de serviço.

         2. Valor mínimo para retenção do IR, informe o valor mínimo de retenção do IR. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica

      desmarcado.Alíquota COFINS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS com substituição tributária. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica vazio

      1. 1. preenchido com 10,00.

8. Clique no botão “Salvar”.