Content Comparison

...

Para realizar a configuração de ISSPis/Cofins, execute as seguintes atividades:

1. Entre na guia “Regras Tributárias”;

2. Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;

3. Clique na guia “Filtros”;

4. Clique no filtro de regra desejado;

5. Clique na guia “ISS” “Pis/Cofins”;

6. Clique no botão “Novo”;

7. Preencha os seguintes campos:

   1. Tipo de tributação do ISS, este campo é utilizado para informar o valor do campo Natureza da OperaçãoSituação tributária PIS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço. Em nossas configurações, nossa sugestão é utilizar geralmente esse campo é preenchido com a opção 601.

   2. Natureza da Tipo tributação PIS, este campo identifica selecione o código de identificação da natureza da operaçãotipo de tributação utilizado. Em nossas configurações, nossa sugestão é utilizar geralmente esse campo é preenchido com a opção 20.

   3. Alíquota do ISSPIS, informe o % da alíquota do ISS. Essa alíquota varia por município.

   4. Código na lista de serviço, informe o código de identificação do serviço prestado no sistema do município onde a nota será emitida. Essas informações variam por município.

   5. Código para tributação do município, informe o código de identificação do serviço prestado no RPS de acordo com o padrão do município de prestação. Essas informações variam por município.

   6. Regime especial de tributação, informe o regime especial de tributação do emissor da nota. Em nossas configurações, nossa sugestão é utilizar a opção 8.

   7. Se houver retenção de ISS

   8. ISS retido, marcar se o valor do ISS deve ser retido pelo tomador de serviços;

   Alíquota de retenção de ISS, informar o % da alíquota da retenção de ISS. Essa alíquota varia por município

   a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS. Para empresas optantes pelo Lucro Presumido a alíquota atual é 0,65% e para as empresas optantes pelo Lucro Real a alíquota atual é 1,65%.

   9. Alíquota PIS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS com substituição tributária. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica vazio.

   10. Incluir IPI no PIS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo do PIS. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.

   11. Situação tributária COFINS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 01.

   12. Tipo tributação COFINS, selecione o tipo de tributação utilizado. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 0.

   13. Alíquota COFINS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS. Para empresas optantes pelo Lucro Presumido a alíquota atual é 3% e para as empresas optantes pelo Lucro Real a alíquota atual é 7,60%.

   14. Incluir IPI na COFINS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo da COFINS. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.

   15. Alíquota COFINS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS com substituição tributária. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica vazio.

8. Clique no botão “Salvar”.