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Note

Para realizar a configuração de Pis/Cofins é necessário já ter cadastrado uma regra tributária Cadastrar regras tributárias e de um filtro de regra tributária Cadastrar filtros de regras tributárias.

Note

As informações fiscais que serão configuradas devem ser solicitadas e validadas com o contador ou com a área fiscal do cliente.

Para realizar a configuração de ISSPis/Cofins, execute as seguintes atividades:

  1. Entre na guia “Regras Tributárias”;

  2. Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;

  3. Clique na guia “Filtros”;

  4. Clique no filtro de regra desejado;

  5. Clique na guia “ISS” “Pis/Cofins”;

  6. Clique no botão “Novo”;

  7. Preencha os seguintes campos:

    1. Tipo de tributação do ISS, este campo é utilizado para informar o valor do campo Natureza da Operação. Em nossas configurações, nossa sugestão é utilizar a opção 6.

    2. Natureza da tributação, este campo identifica o código de identificação da natureza da operação. Em nossas configurações, nossa sugestão é utilizar a opção 2.

    3. Alíquota do ISS, informe o % da alíquota do ISS. Essa alíquota varia por município.

    4. Código na lista de serviço, informe o código de identificação do serviço prestado no sistema do município onde a nota será emitida. Essas informações variam por município.

    5. Código para tributação do município, informe o código de identificação do serviço prestado no RPS de acordo com o padrão do município de prestação. Essas informações variam por município.

    6. Regime especial de tributação, informe o regime especial de tributação do emissor da nota. Em nossas configurações, nossa sugestão é utilizar a opção 8.

    7. Se houver retenção de ISS

      1. ISS retido, marcar se o valor do ISS deve ser retido pelo tomador de serviços;

      2. Alíquota de retenção de ISS, informar o % da alíquota da retenção de ISS. Essa alíquota varia por município.

    Clique no botão “Salvar”

    1. Situação tributária PIS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço.

    2. Tipo tributação PIS, selecione o tipo de tributação utilizado.

    3. Alíquota PIS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS.

    4. Alíquota PIS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS com substituição tributária.

    5. Incluir IPI no PIS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo do PIS.

    6. Situação tributária COFINS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço.

    7. Tipo tributação COFINS, selecione o tipo de tributação utilizado.

    8. Alíquota COFINS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS.

    9. Incluir IPI na COFINS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo da COFINS.

    10. Alíquota COFINS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS com substituição tributária.

  8. Clique no botão “Salvar”.

Info

Nas configurações realizadas para a cidade de Goiânia, realizamos o cadastro de apenas uma configuração de PIS/COFINS por filtro de regra utilizado.

Exemplo:

Para a regra tributária “Taxa de administração” para todos os filtros de regra cadastrados a configuração utilizada foi a mesma:

  1. Situação tributária PIS: 01-Operação Tributável com Alíquota Básica.

  2. Tipo tributação PIS: 0-Aliquota.

  3. Alíquota PIS: zerada.

  4. Alíquota PIS ST: vazia.

  5. Incluir IPI no PIS: desmarcado.

  6. Situação tributária COFINS: 01-Operação Tributável com Alíquota Básica.

  7. Tipo tributação COFINS: 0-Aliquota.

  8. Alíquota COFINS: zerada.

  9. Incluir IPI na COFINS: desmarcado.

  10. Alíquota COFINS ST: vazia.