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| Note |
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Para realizar a configuração das retenções é necessário já ter cadastrado uma regra tributária Cadastrar regras tributárias e de um filtro de regra tributária Cadastrar filtros de regras tributárias. |
| Note |
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As informações fiscais que serão configuradas devem ser solicitadas e validadas com o contador ou com a área fiscal do cliente. |
Para realizar a configuração das retenções, execute as seguintes atividades:
Entre na guia “Regras Tributárias”;
Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;
Clique na guia “Filtros”;
Clique no filtro de regra desejado;
Clique na guia “Retenções”;
Clique no botão “Novo”;
Preencha os seguintes campos:
Retenção Pis/Cofins/CSLL, marque se existir retenção desses impostos na nota fiscal de serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.
Se houver retenção informar os campos:
Alíquota para retenção da Cofins, informe a alíquota de retenção da COFINS;
Alíquota para retenção do PIS, informe a alíquota de retenção do PIS;
Alíquota para retenção da CSLL, informe a alíquota de retenção da CSLL;
Valor mínimo retenção Pis/Cofins/CSLL, informe o valor mínimo da retenção de Pis/Cofins/CSLL. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica preenchido com 10,00.
Retenção de IR, marque se existir retenção de imposto de renda na nota fiscal de serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.
Se houver retenção informar os campos:
Alíquota para retenção do IR, informe a alíquota para retenção do IR na emissão da nota de serviço.
Valor mínimo para retenção do IR, informe o valor mínimo de retenção do IR.
Clique no botão “Salvar”.
| Info |
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Atualmente o valor mínimo para retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR |
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é de 10,00 reais, mas deve ser conferido novamente no momento da configuração. |
| Info |
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Nas configurações realizadas para a cidade de Goiânia, realizamos o cadastro de apenas uma configuração de retenção por filtro de regra para quem utiliza com regra tributária “Regime Normal”. Exemplo: Para a regra tributária “Taxa de administração” para todos os filtros de regra cadastrados a configuração utilizada foi a mesma:
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