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Solução: Para problemas de dados cadastrais, deve-se verificar os dados informados no cadastro do cliente tais como: CPF, endereço, número do endereço, CEP de cobrança, bairro, cidade e estado. Para boletos com valores negativos esses nunca serão emitidos pela tecnospeed pois o banco não aceita boletos com valores menores que zero.
Processo: Corrija o problema na conta do locatário, após entre no título que está com falha e troque o campo situação do boleto para “Novo”. Entre na tela de títulos agrupado, selecione o título em questão, clique no botão “emitir” boleto e depois, no botão “Consultar boleto”.
4 - Um boleto foi rejeitado pelo banco, por quê?
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4. Se tudo estiver correto e preenchido, cancele o ciclo e gere novamente, possivelmente o usuário marcou para gerar iptu após ter gerado o ciclo.
9 - Erro na emissão de boleto: erro no envio do boleto para tecnospeed: Attempt to de-reference a null object na linha 763 linha: 811linha 952.
Resposta: Isso acontece quando no contrato de locação o campo tipo de multa de mora não está preenchido.
Solução:
Preencher o campo do tipo de multa de mora dentro do contrato de locação.
Preencher o campo de tipo de multa de mora dentro do título a receber.
Selecionar o título e clicar no botão “emitir boleto”.
10 - Um título a receber, que foi pago, consta no arquivo retorno do banco, não está liquidando.
Resposta: Se um título que foi pago está dentro do retorno do banco, com posição do arquivo 109 igual a “06” (pago) deve sim ser liquidado pelo sistema. Quando isso não acontecer, é problema na Tecnospeed. Essa situação já ocorreu duas vezes, isso porque possivelmente esse título possui duas linhas de registro dentro do arquivo, uma “04” de alteração e outra “06” de pagamento e por problemas técnicos da tecnospeed, algumas vezes eles leem apenas a primeira instrução não realizando a segunda instrução de baixa dos títulos.
Solução: Entrar em contato com o suporte da tecnospeed e informar o ticket 245535. De qualquer forma, informe para o atendente que o arquivo possui dois registros para o mesmo título e o sistema deles não está processando esses dois registros para um mesmo título. De forma paliativa, para não deixar títulos pagos sem serem liquidados, você deve retirar todos os registros que não sejam “06” na posição 109, deixando os registros de cabeçalho e de rodapé e importando novamente no snapproperty. Isso fará com que as “duplicações” não existam e que o sistema liquide os títulos corretamente. Esse processo deve ser feito para todos os arquivos que tiverem essa duplicação até a liberação da tecnospeed.
11- Quando um título está liquidado e é liquidado novamente, o que devo fazer?
Resposta: O sistema não monitora, após a liquidação de um título se ele foi pago novamente, o sistema apenas realiza a verificação se foi pago com divergência ou não e se for, ele atua gerando lançamentos de devolução ou de cobrança para ser cobrado na próxima fatura.
Solução: Quando isso ocorrer, deve-se realizar um lançamento individual do valor a crédito, para que na próxima fatura, o locatário seja compensado desse pagamento duplicado.
12- Quando duplicamos uma base e vamos iniciar um processo de cobrança, se o sistema apresentar o seguinte erro: “Erro ao iniciar o processo de cobrança do contrato: Invalid type: Cobranca_contrato_locacao - linha: 75” o que devo fazer?
Resposta: Isso significa que o metadado cobrança não foi configurado. Por favor configure.
13 - O sistema não calcula o imposto de renda para um participante apenas para outro, porquê?
Resposta: Caso o locador, na sua conta possua o campo “residente fora do país” marcado, o sistema irá gerar o cálculo do IR para esse participante dentro do contrato, mas não irá gerar lançamento desse imposto de renda para o participante que possuir essa opção marcada, conforme lei informada pelo cliente. Para outros participantes os lançamentos serão gerados normalmente.
14 - Porque quando eu recebo um título com divergência a situação dele fica em divergência e a situação da fatura fica como recebida?
Resposta: Decidimos assim, para garantir que o sistema não leve essa fatura “em divergência” para um processo de cobrança caso o analista demore para resolver a divergência.