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Nesse cadastro configuramos as possíveis retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR que uma nota fiscal de serviço pode ter.

Para realizar a configuração das retenções é necessário já ter cadastrado uma regra tributária Cadastrar regras tributárias e de um filtro de regra tributária Cadastrar filtros de regras tributárias.

Para realizar a configuração das retenções, execute as seguintes atividades:

  1. Entre na guia “Regras Tributárias”;

  2. Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;

  3. Clique na guia “Filtros”;

  4. Clique no filtro de regra desejado;

  5. Clique na guia “Pis/Cofins”;

  6. Clique no botão “Novo”;

  7. Preencha os seguintes campos:

    1. Situação tributária PIS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 01.

    2. Tipo tributação PIS, selecione o tipo de tributação utilizado. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 0.

    3. Alíquota PIS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS. Para empresas optantes pelo Lucro Presumido a alíquota atual é 0,65% e para as empresas optantes pelo Lucro Real a alíquota atual é 1,65%.

    4. Alíquota PIS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor do PIS com substituição tributária. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica vazio.

    5. Incluir IPI no PIS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo do PIS. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.

    6. Situação tributária COFINS, selecione o código que indica a situação tributária de seu serviço. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 01.

    7. Tipo tributação COFINS, selecione o tipo de tributação utilizado. Em nossas configurações, geralmente esse campo é preenchido com a opção 0.

    8. Alíquota COFINS, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS. Para empresas optantes pelo Lucro Presumido a alíquota atual é 3% e para as empresas optantes pelo Lucro Real a alíquota atual é 7,60%.

    9. Incluir IPI na COFINS, marque se o valor do IPI deve ser adicionado à base de cálculo da COFINS. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica desmarcado.

    10. Alíquota COFINS ST, informe a alíquota utilizada para calcular o valor da COFINS com substituição tributária. Em nossas configurações, geralmente esse campo fica vazio.

  8. Clique no botão “Salvar”.

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