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Após o recebimento o sistema irá realizar as seguintes alterações

O sistema irá verificar se o valor recebido está igual ao valor esperado,

se sim, o sistema irá alterar:

Fatura:

:

1. Na fatura:

   1. altera a situação da fatura para recebida;

   2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do recebimento;

   3. data do recebimento: irá preencher com a data do recebimento;

   4. valor total recebido: irá preencher com o valor total do recebimento;Título

2. No título a receber:

   1. altera a situação do título a receber para recebido;

   2. altera a situação do boleto (snap_finan__situacao_integracao__c) para

      “liquidado”;

      Conta :

      1. Se no contrato de locação o campo “Forma de pagamento” (snap_brok__Forma_pagamento__c) for igual a “Boleto” a situação do boleto = “Liquidado”

      2. Caso contrário, situação do boleto = “Baixado”.

3. Na conta corrente:

   1. gera um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do recebimento;Lançamento

4. Nos lançamentos do contrato:

   1. altera a situação dos lançamentos da fatura para recebido;Processo

5. No processo de cobrança:

   1. Se

      se houver um processo de cobrança para esse contrato de locação, e se essa fatura estiver dentro do processo de cobrança, o sistema retira-a e recalcula o valor devido dentro do processo ou

      finaliza o

      altera a situação do processo de cobrança para “encerrada” caso essa fatura seja a única dentro dele.

   2. Desmarca

      desmarca o campo “cobrança” dentro do contrato de locação caso o processo de cobrança tenha sido encerrado com o pagamento dessa fatura.

6. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser recebida (Recebimento com divergência).