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Entre na guia “Regras Tributárias”;
Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;
Clique na guia “Filtros”;
Clique no filtro de regra desejado;
Clique na guia “Retenções”;
Clique no botão “Novo”;
Preencha os seguintes campos:
Retenção Pis/Cofins/CSLL, marque se existir retenção desses impostos na nota fiscal de serviço.
Se houver retenção informar os campos:
Alíquota para retenção da Cofins, informe a alíquota de retenção da COFINS;
Alíquota para retenção do PIS, informe a alíquota de retenção do PIS;
Alíquota para retenção da CSLL, informe a alíquota de retenção da CSLL;
Valor mínimo retenção Pis/Cofins/CSLL, informe o valor mínimo da retenção de Pis/Cofins/CSLL.
Retenção de IR, marque se existir retenção de imposto de renda na nota fiscal de serviço.
Se houver retenção informar os campos:
Alíquota para retenção do IR, informe a alíquota para retenção do IR na emissão da nota de serviço.
Valor mínimo para retenção do IR, informe o valor mínimo de retenção do IR.
Clique no botão “Salvar”.
| Info |
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Atualmente o valor mínimo para retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR é de 10,00 reais, mas deve ser conferido novamente no momento da configuração. |
| Info |
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Nas configurações realizadas para a cidade de Goiânia, realizamos o cadastro de apenas uma configuração de retenção por filtro de regra para quem utiliza com regra tributária “Regime Normal”. Exemplo: Para a regra tributária “Taxa de administração” para todos os filtros de regra cadastrados a configuração utilizada foi a mesma:
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