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Nesse cadastro configuramos as possíveis retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR que uma nota fiscal de serviço pode ter.

Para realizar a configuração das retenções é necessário já ter cadastrado uma regra tributária Cadastrar regras tributárias e de um filtro de regra tributária Cadastrar filtros de regras tributárias.

As informações fiscais que serão configuradas devem ser solicitadas e validadas com o contador ou com a área fiscal do cliente.

Para realizar a configuração das retenções, execute as seguintes atividades:

  1. Entre na guia “Regras Tributárias”;

  2. Selecione a regra tributária que se deseja cadastrar o filtro de regra;

  3. Clique na guia “Filtros”;

  4. Clique no filtro de regra desejado;

  5. Clique na guia “Retenções”;

  6. Clique no botão “Novo”;

  7. Preencha os seguintes campos:

    1. Retenção Pis/Cofins/CSLL, marque se existir retenção desses impostos na nota fiscal de serviço.

      1. Se houver retenção informar os campos:

        1. Alíquota para retenção da Cofins, informe a alíquota de retenção da COFINS;

        2. Alíquota para retenção do PIS, informe a alíquota de retenção do PIS;

        3. Alíquota para retenção da CSLL, informe a alíquota de retenção da CSLL;

        4. Valor mínimo retenção Pis/Cofins/CSLL, informe o valor mínimo da retenção de Pis/Cofins/CSLL.

    2. Retenção de IR, marque se existir retenção de imposto de renda na nota fiscal de serviço.

      1. Se houver retenção informar os campos:

        1. Alíquota para retenção do IR, informe a alíquota para retenção do IR na emissão da nota de serviço.

        2. Valor mínimo para retenção do IR, informe o valor mínimo de retenção do IR.

  8. Clique no botão “Salvar”.

Atualmente o valor mínimo para retenções de PIS, COFINS, CSLL e IR é de 10,00 reais.

Nas configurações realizadas para a cidade de Goiânia, realizamos o cadastro de apenas uma configuração de retenção por filtro de regra para quem utiliza com regra tributária “Regime Normal”.

Exemplo:

Para a regra tributária “Taxa de administração” para todos os filtros de regra cadastrados a configuração utilizada foi a mesma:

  1. Retenção Pis/Cofins/CSLL, marcado.

  2. Alíquota para retenção da Cofins: 3%;

  3. Alíquota para retenção do PIS: 0,65%;

  4. Alíquota para retenção da CSLL: 1,00%;

  5. Valor mínimo retenção Pis/Cofins/CSLL: 10,00;

  6. Retenção de IR, marcado.

  7. Alíquota para retenção do IR: 1,5%;

  8. Valor mínimo para retenção do IR: 10,00.

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