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1. Entre na guia "Títulos a receber".

2. Clique no botão "Processar Retorno".

3. Selecione a conta financeira que refere-se o arquivo

4. Clique em “Carregar Arquivos” e informe o arquivo que se deseja importar

5. Clique em “Enviar”.

6. Se desejar, clique nos títulos pagos e clique no botão “Consultar Boleto”.

7. Para baixar o arquivo de retorno bancário, se deseja, o sistema gravou uma cópia no no objeto “Contas Correntes”.

8. Clique na conta financeira utilizada.

9. Clique na guia “Retorno de Cobrança”.

Após o recebimento o sistema irá realizar as seguintes alterações

1. O sistema irá verificar se o valor recebido está igual ao valor esperado,

   1. se sim, o sistema irá alterar:

      1. Fatura:

         1. situação da fatura para recebida;

         2. conta corrente: irá preencher com a conta corrente do recebimento;

         3. data do recebimento: irá preencher com a data do recebimento;

         4. valor total recebido: irá preencher com o valor total do recebimento;

      2. Título a receber:

         1. situação do título a receber para recebido;

         2. situação do boleto para “liquidado”;

      3. Conta corrente:

         1. gera um lançamento do valor do crédito na conta corrente na data do recebimento;

      4. Lançamento do contrato:

         1. altera a situação dos lançamentos da fatura para recebido;

   2. se não, irá trocar a situação do título para divergência e ela precisa ser recebida (Recebimento com divergência).