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1 - Um repasse só pode ser aprovado uma única vez;
2 - O valor do Após a aprovação o sistema gera um documento a pagar gerado será sempre com o valor líquido do repasse;
3 - Somente repasses com situação “Pendente” podem ser aprovados.

4- Um repasse aprovado pode ser cancelado desde que seu documento a pagar não esteja pago.

4 5 - Um repasse só é aprovado caso tenha seu valor líquido positivo. (Valor bruto (soma dos itens) - valor da taxa de serviço - valor da taxa de administração - valor da taxa de repasse).

6- No momento da geração do repasse o sistema já calcula do valor da taxa de administração e taxa de serviço automaticamente de acordo com a configuração dos tipos de lançamentos do contrato existentes em cada repasse e de acordo com a configuração prévia realizada neles. O sistema também desconta a taxa do repasse para o beneficiário, se houver.

7- Após aprovado a situação do repasse é alterada para “Aprovado”.

1. Todos os repasses “pendentes” devem passar pelo processo de aprovação se o valor for maior que zero:

   1. Esse processo altera a situação do repasse passa para “Aprovado”.

   2. Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado

      1. Se sim,

         1. Busca o valor da taxa de repasse no campo "Valor taxa repasse" das parametrizações;

         2. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         3. Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse;

         4. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.

      2. Se não tiver taxa de repasse marcado, 

         1. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         2. Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse.

         3. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.