Operações do sistema no módulo [Repasse]

Esse artigo descreve as operações de sistema do repasse.

1. Gerar repasse . O sistema realiza a apuração e geração do repasse de acordo com os lançamentos que devem ser pagos aos locadores, em um determinado período, automaticamente, de acordo com a configuração do seu contrato. O sistema também possibilita a geração de um repasse manual caso necessário.

2. Aprovar repasse. O sistema possui o processo de aprovação de repasse que possibilita o usuário realizar uma conferência dos itens que o compõe antes de serem efetivamente gerados no financeiro. Com a aprovação, a taxa do repasse é descontada, se houver, e documento a pagar gerado para os beneficiários do repasse é criado no financeiro.

3. Cancelar repasse. O sistema possibilita o cancelamento do repasse, se necessário, liberando os lançamentos devidos ao locador e disponibilizando-os novamente para a geração de um novo repasse corrigido.

4. Processo após pagamento do repasse . O sistema realiza o controle do pagamento dos repasses através do pagamento eletrônico, alterando a situação do mesmo e dando continuidade no processo do repasse.

5. Gerar extrato do repasse . O sistema está preparado para gerar, de forma automática ou manual, o extrato do locador com seus itens assim que houver a liquidação do documento a pagar dentro do financeiro.

6.Enviar extrato do repasse . O sistema está preparado para enviar o extrato do locador automaticamente para o beneficiário diretamente no e-mail configurado em seu cadastro.