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Processo sistêmico durante a aprovação

1. pega o lote, verifica se o valor líquido é menor que zero se sim, não aprova.

2. Todos os repasses “pendentes” devem passar pelo processo de aprovação se o valor líquido for maior que zero:

   1. Esse processo altera a situação do repasse passa para “Aprovado”.

   2. Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado

      1. Se sim,

         1. Busca o valor da taxa de repasse no campo "Valor taxa repasse" das parametrizações;

         2. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         3. Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse;

         4. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.

      2. Se não tiver taxa de repasse marcado, 

         1. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

         2. Preenche a data do vencimento do documento com a data da aprovação do repasse.

         3. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.

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