Registro de alteração de boleto

Este artigo descreve o processo realizado pelo sistema e que deve ser realizada pelo usuário quando um boleto já estiver registrado no banco e for alterado.

Pré-requisitos

1. Título deve estar com a situação do boleto como “Registrado”;

2. A marcação dos campos “Incluir alteração data vencimento” e “Incluir alteração valor” é realizada pelo processo de atualização de encargos das faturas.

3. É possível realizar a marcação dos campos “Incluir alteração data vencimento” e “Incluir alteração valor” no título a receber manualmente desde que os campos “data de vencimento “ (snap_finan__vencimento__c) e “Valor total do título” (snap_brok__Valor_total_titulo__c), respectivamente, tenham sido alterados.

Processo

1. Clicar na guia "Títulos a receber".

2. Clicar no botão "Gerar remessa alteração".

3. Nesse momento o sistema:

   1. Filtrar os títulos a receber que possuem os campos “Incluir alteração data vencimento” ou “Incluir alteração valor” marcados;

   2. Verificar se esses títulos possuem situação de boleto = “Registrado” , “Emitido” ou “Rejeitado”;

   3. Se o título atender essas duas condições, o sistema:

      1. Envia uma solicitação de alteração para a Tecnospeed utilizando um JSON enviando dois blocos de alteração:

         1. quando o título possuir o campo “Incluir alteração data vencimento” marcado

            1. a solicitação de alteração é de vencimento enviando Tipo = 0 e a nova data de vencimento. TituloDataVencimento= (snap_finan__vencimento__c).

         2. quando o título possuir o campo “Incluir alteração valor” marcado

            1. a solicitação de alteração é de valor enviando Tipo=1 e o novo valor total do título. TituloValor = (snap_brok__Valor_total_titulo__c)

d. Se a situação de boleto = “Registrado”, significa que o sistema deve gerar um arquivo de alteração para ser enviado para o banco a fim de informá-lo que houveram alterações nos títulos, dessa forma o sistema continua o processamento:

i. o sistema consulta o protocolo de alteração para verificar se a atualização ocorreu corretamente.
ii. Cria o registro de arquivo de remessa de alteração dentro da conta corrente respectiva do arquivo com situação “Processando” para alterações de vencimento.
iii. Cria o registro de arquivo de remessa de alteração dentro da conta corrente respectiva do arquivo com situação “Processando” para alterações de valor.
iv. Desmarca o campo “Incluir alteração data vencimento” e/ou “Incluir alteração valor” nos títulos gerados.

4. Após, o serviço ConsultarRemessaAlteracaoBatch  que está agendado para rodar de minuto em minuto é executado realizando o seguinte processo:

a. Filtra os registros de arquivo de remessa de alteração dentro da conta corrente com situação “Processando”, serão sempre dois arquivos.
b. Gera os arquivos *.REM (um deles com alteração de vencimento e outro com alteração de valor)
C. Altera a situação dos registros de remessa de alteração para situação “Gerada” se os arquivos forem gerados com sucesso ou “Erro” se as gerações tiveram algum erro.

5. De posse dos arquivos *.REM gerados, o usuário deve salvá-los na máquina e enviá-los para o respectivo banco.