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Esse artigo apresenta a operação para a aprovar repasse tanto para contrato garantido quanto para contrato não garantido.


Aprovação do repasse para contrato não garantido

  1. Todos os repasses “pendentes” devem passar pelo processo de aprovação se o valor for maior que zero

    1. Esse processo altera a situação do repasse passa para “Aprovado”

    2. Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado

      1. Se sim,

        1. Busca o valor da taxa de repasse no campo "Valor taxa repasse" das parametrizações;

        2. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

        3. Preenche a data do vencimento com a data da aprovação do repasse

        4. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.

      2. Se não tiver taxa de repasse marcado, 

        1. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

        2. Preenche a data do vencimento com a data da aprovação do repasse

        3. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.

  2. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

    1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

    2. A situação do repasse será alterada para "Contabilizado".

    3. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Seleciona todas as parcelas que estão com situação "Paga"

      2. Seleciona todos os repasses com situação igual a "Contabilizado" 

      3. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática

      4. Altera a situação do repasse para “Nota emitida”;

      5. Gera o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      6. Envia um e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      7. Altera a situação final do repasse para "Enviado".


Aprovação do repasse para contrato garantido

  1. Todos os repasses “pendentes” devem passar pelo processo de aprovação se o valor for maior que zero

    1. Esse processo altera a situação do repasse passa para “Aprovado”

    2. Verifica para cada beneficiário do contrato se ele possui o campo "taxa de repasse" marcado

      1. Se sim,

        1. Busca o valor da taxa de repasse no campo "Valor taxa repasse" das parametrizações;

        2. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

        3. Preenche a data do vencimento com a data da aprovação do repasse

        4. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário menos a taxa do repasse.

      2. Se não tiver taxa de repasse marcado, 

        1. Cria um novo objeto de "Documento a pagar" para cada beneficiário do contrato.

        2. Preenche a data do vencimento com a data da aprovação do repasse

        3. Cria um novo objeto de "Parcela e pagar" com o valor de acordo com o percentual de repasse que consta no beneficiário.

  2. Todos os repasses deverão ser pagos e, havendo a informação de pagamento do repasse o sistema irá proceder da seguinte forma:

    1. A parcela do documento a pagar será atualizada como "Paga"

    2. A situação do repasse será alterada para "Contabilizado".

    3. Estando ativo, o batch EnvioExtratoRepasseBatch irá realizar o seguinte procedimento:

      1. Seleciona todas as parcelas que estão com situação "Paga"

      2. Seleciona todos os repasses com situação igual a "Contabilizado" 

      3. Gera a nota fiscal de serviço, desses repasses, caso exista um serviço dentro do repasse configurado para criar nota de serviço automática

      4. Altera a situação do repasse para “Nota emitida”;

      5. Gera o extrato do Locador dentro de cada repasse;

      6. Envia um e-mail para o locador conforme e-mail configurado na conta do locador;

      7. Altera a situação final do repasse para "Enviado".

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