Esse artigo descreve a operação sistêmica do cancelamento do repasse.
Regras de negócio
1 - O sistema irá realizar o cancelamento do repasse para o grupo de repasses gerados de acordo com seus depositários automaticamente.
2 - Um repasse só pode ser cancelado se ele a situação atual dele for diferente de cancelado.
3 - Um repasse só pode ser cancelado se o sei documento a pagar não estiver pago.
Caso seja necessário cancelar um repasse deve ser realizado o seguinte procedimento:
Entre na tela de repasses
Selecione os que você deseja cancelar;
Clique no botão "Cancelar"
Nesse momento o sistema irá realizar o cancelamento do repasse trocando a situação do mesmo para "Cancelado"
Após, os lançamentos que o estavam dentro do repasse terão a situação alterada para "Aprovado" a fim de serem utilizados novamente.
Irá cancelar o documento a pagar caso o repasse tenha sido aprovado e já tenha criado o documento.