Cadastrar nota de serviço
Este artigo descreve a operação para cadastrar uma nota fiscal de serviço.
Cadastrar nota de serviço
Guia passo-a-passo
Para cadastrar uma nota fiscal de serviço, siga os passos abaixo.
- Selecione a guia "Notas de serviço".
- Clique no botão "Novo".
- Preencha o formulário obrigatoriamente com as informações da nota de serviço:
- Selecione a "Empresa" que vai emitir a nota de serviço.
- Selecione o "Tipo de lançamento" contábil da nota de serviço.
- Selecione o "Cliente" da nota de serviço.
- Digite a "Data de emissão" da nota de serviço.
- Selecione o "Serviço" da nota fiscal.
- Preencha o campo "Discriminação" com uma descrição da nota de serviço.
- Digite o "Valor do serviço".
- Digite o "Valor das deduções" incondicional, se houver.
- Clique no botão "Salvar".
Em seguida, o sistema realiza as seguintes ações:
- Valida as informações da nota de serviço.
- Calcula os impostos e retenções da nota de serviço.
- Cria o registro da nota de serviço.
Calcular impostos da nota de serviço
O cálculo dos impostos e retenções da nota fiscal de serviço é feito de acordo com os passos abaixo:
- Validação dos serviços.
- Inicialização do cálculo:
- Recupera informações dos serviços (produtos):
- Regras tributárias.
- Filtros tributários e configurações para Pis/Cofins, ISS e Retenções.
- Recupera informações dos emitentes.
- Recupera informações dos destinatários.
- Recupera informações dos serviços (produtos):
- Seleção das configurações dos impostos:
- Configuração para Pis/Cofins
- Configuração para ISS
- Configuração para retenções
- Cálculo do ISS:
- Verifica se existe uma configuração de ISS associada ao serviço.
- Verifica se foi definida a "Alíquota do ISS" na configuração do ISS.
- Define a "Alíquota do ISS" = "Alíquota do ISS" da configuração do ISS.
- Calcula o "Valor da base de cálculo" pela fórmula "Valor do serviço" - "Valor das deduções".
- Se o "Tipo de tributação para ISS" for igual a '1-Isenta de ISS', a "Base de cálculo" é igual a zero.
- Calcula o "Valor do ISS" = "Valor da base de cálculo" x "Alíquota do ISS" / 100
- Cálculo do PIS:
- Verifica se existe uma configuração de Pis para o serviço.
- Verifica se o "Tipo de tributação para Pis " foi preenchido.
- Verifica se a "Situação tributária para Pis " foi definida.
- Define a "Alíquota do Pis" de acordo com a "Alíquota do Pis" da configuração de Pis/Cofins selecionada.
- Calcular o "Valor da base de cálculo para Pis "a partir do "Valor do serviço".
- Calcula o "Valor do Pis" pela fórmula: "Valor da base de cálculo para Pis" x "Alíquota do Pis" / 100.
- Cálculo da Cofins:
- Verifica se existe uma configuração de Cofins para o serviço.
- Verifica se o "Tipo de tributação para Cofins" foi preenchido.
- Verifica se a "Situação tributária para Cofins" foi definida.
- Define a "Alíquota do Cofins" de acordo com a "Alíquota do Cofins" da configuração de Pis/Cofins selecionada.
- Calcular o "Valor da base de cálculo para Cofins" a partir do "Valor do serviço".
- Calcula o "Valor do Cofins" pela fórmula: "Valor da base de cálculo para Cofins" x "Alíquota do Cofins" / 100.
- Cálculo da desoneração:
- Cálculo das retenções:
Notas para o administrador
Descrição do objeto "Nota de serviço"
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Alíquota Cofins | Porcentagem(6,4) | Valor da alíquota utilizada para calcular o valor da Cofins. Este valor é preenchido pelo sistema durante o cálculo dos impostos da nota fiscal. |
| Alíquota CSLL | Porcentagem(6,4) | |
| Valor da base de cálculo | Moeda(15,2) | Valor da base de cálculo utilizado para calcular o ISS da nota, obtido a partir da fórmula: "Valor do serviço" - "Valor das deduções". |
| Valor das deduções | Moeda(15,2) | Valor correspondente ao desconto incondicional que será subtraído da base de cálculo da nota fiscal. Este valor é digitado pelo usuário no cadastro da nota fiscal. |
| Valor do ISS | Moeda(15,2) | Valor do ISS calculado a partir da fórmula: "Valor da base de cálculo" x "Alíquota do ISS" / 100. |
| Valor do Pis | Moeda(15,2) |
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