Cobrança

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Last updated: 15 May 2020 by Gisele Albrecht (Deactivated)
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Este artigo descreve o módulo de cobrança manual do SnapERP.

Sobre o processo de cobrança com boleto

Existem dois macros processos para inclusão de títulos a receber, o processo manual e o automático.

O processo manual começa quando: O analista de cobrança recebe solicitação para cadastrar um novo título a receber, através do processo de cobrança iniciado é possível gerar o boleto, enviar a remessa para o banco e com o retorno da remessa fornecido pelo banco acompanhar os status do titulo a receber.


O processo automático começa quando: Através do SnapERP um pedido de venda é autorizado para faturamento ou um contrato,  também é possível a partir de integrações com SnapProperty partindo de um contrato de locação.

Visão macro do processo de cobrança com boleto

Manual

(inserir desenho do macro processo)

Automático

(inserir desenho do macro processo)

Detalhamento das etapas do processo de cobrança manual com boleto

(inserir matriz de etapas x status)

Pré-requisitos cadastro na TecnoSpeed

Cadastrar cedente na TecnoSpeed

Este procedimento é obrigatório, pois a partir do momento da solicitação de geração de boleto gerado de um ou mais títulos a receber até a geração do arquivo de remessa destes documentos, a TecnoSpeed fornece as interfaces e layouts para geração destes arquivos, e o cedente pré-requisito para a conta corrente que é chave para este processo.

Este cedente deve ser cadastrado exatamente com os mesmos dados posteriormente no SnapERP, para detalhes vide "Cadastrar empresa"

Para realizar o cadastro deste cedente junto a TecnoSpeed, siga os passos abaixo

  1. Acesse o link do portal da TecnoSpeed para cadastro da conta corrente
  2. Informe o CNPJ e token SnapSystems
  3. Clique em "Cedentes"
  4. Clique no botão "Adicionar"
  5. Preencha os campos com as informações solicitadas - todos os campos são obrigatórios, exceto Nome fantasia e Complemento
    1. Pessoa (selecione a opção Física ou Jurídica)
    2. CPF (informe o CPF, este campo somente será exibido caso a opção selecionada no campo Pessoa igual a Física)
    3. CNPJ (informe o CNPJ, este campo somente será exibido caso a opção selecionada no campo Pessoa igual a Jurídica) 
    4. Nome (digite o nome completo, exatamente como o documento de identificação, este campo somente será exibido caso a opção selecionada no campo Pessoa igual a Física)
    5. Razão Social (digite a razão social completa da empresa, exatamente como o cartão CNPJ, este campo somente será exibido caso a opção selecionada no campo Pessoa igual a Jurídica)
    6. Nome Fantasia (digite o nome fantasia completo da empresa, exatamente como o cartão CNPJ, este campo somente será exibido caso a opção selecionada no campo Pessoa igual a Jurídica) 
    7. Email 
    8. Telefone
    9. Endereço
    10. Número
    11. Complemento
    12. Bairro
    13. CEP
    14. Estado
    15. Cidade
  6. Clique no botão "Salvar"

Nota: Após o cadastro realizado com sucesso do cedente a TecnoSpeed enviará o Token que deve ser informado no cadastro do cedente, somente após este processo o cedente estará habilitado para as operações de sistema, para detalhes vide "Habilitar cedente na TecnoSpeed"

Habilitar cedente na TecnoSpeed

Este processo é realizado após o cadastro do cedente realizado com sucesso e recebido o retorno da TecnoSpeed com o Token que deverá ser utilizado nas operações de sistema com a TecnoSpeed

Para informar o token e habilitar o cedente siga os passos abaixo

  1. Acesse o link do portal da TecnoSpeed para cadastro da conta corrente
  2. Informe o CNPJ e token SnapSystems
  3. Clique em "Cedentes"
  4. Na lista de Cedentes clique na opção "Ações" no cedente que deseja informar o token
  5. Selecione a opção "Editar cedentes"
  6. Preencha o campo "Token" com a informação do token enviado pela TecnoSpeed para este cedente
  7. Clique no botão "Salvar"

Nota: O token após cadastrado e armazenado, não será mais um campo editável.

Editar cedente na TecnoSpeed

  1. Acesse o link do portal da TecnoSpeed para cadastro da conta corrente
  2. Informe o CNPJ e token SnapSystems
  3. Clique em "Cedentes"
  4. Na lista de Cedentes clique na opção "Ações" no cedente que deseja informar o token
  5. Selecione a opção "Editar cedentes"
  6. Edite o(s) campo(s) necessário(s) 
    1. Os campos CNPJ, Token não são editáveis
  7. Clique no botão "Salvar"

Nota: As edições realizadas na TecnoSpeed devem ser realizadas no cadastro da empresa no SnapERP, para detalhes vide "Cadastrar empresa"

Cadastrar conta corrente na TecnoSpeed

Este procedimento é necessário, pois a partir do momento da solicitação de geração de boleto gerado de um ou mais títulos a receber até a geração do arquivo de remessa destes documentos, a TecnoSpeed fornece as interfaces e layouts para geração destes arquivos, e a conta corrente é chave para este processo.

Esta conta corrente precisa ser cadastrada exatamente com os mesmos dados posteriormente no SnapERP, para detalhes vide "Cadastrar banco", "Cadastrar conta" e "Cadastrar conta corrente"

Para realizar o cadastro desta conta corrente junto a TecnoSpeed, siga os passos abaixo

  1. Acesse o link do portal da TecnoSpeed para cadastro da conta corrente
  2. Informe o CNPJ e token SnapSystems
  3. Clique em "Cedentes"
  4. Na lista de Cedentes clique na opção "Ações" no cedente que deseja cadastrar a conta, caso o cedente não esteja la lista para detalhes vide, "Cadastrar empresa"
    1. Selecione a opção "Editar Contas"
  5. Clique no botão "Adicionar"
  6. Preencha os campos com as informações solicitadas - todos os campos são obrigatórios
    1. Código do banco (número da instituição financeira junto a FEBRABAN)
    2. Tipo (selecione a opção Conta corrente ou Conta poupança)
    3. Agência (número da agência, digito somente se houver)
    4. Conta (número da conta, digito somente se houver)
    5. Código Beneficiário (esta informação é diferente para cada banco, para detalhe vide artigo "Informar código beneficiário")
    6. Código Empresa (esta informação é diferente para cada banco, para detalhe vide artigo "Informar código empresa")
  7. Clique no botão "Salvar"

Editar conta corrente na TecnoSpeed

  1. Acesse o link do portal da TecnoSpeed para cadastro da conta corrente
  2. Informe o CNPJ e token SnapSystems
  3. Clique em "Cedentes"
  4. Na lista de Cedentes clique na opção "Ações" no cedente que deseja editar a conta
  5. Selecione a opção "Editar Contas"
  6. Na lista de contas cadastradas localize a conta que deseja editar e clique em "Ações" 
  7. Selecione a opção "Editar Conta"
  8. Preencha os campos com as informações solicitadas - todos os campos são obrigatórios
    1. Código do banco (número da instituição financeira junto ao FEBRABAN)
    2. Tipo (selecione a opção Conta corrente ou Conta poupança)
    3. Agência (número da agência, digito somente se houver)
    4. Conta (número da conta, digito somente se houver)
    5. Código Beneficiário (esta informação é diferente para cada banco, para detalhe vide "Informar código beneficiário e código empresa")
    6. Código Empresa (esta informação é diferente para cada banco, para detalhe vide "Informar código beneficiário e código empresa")
  9. Clique no botão "Salvar".

Nota: Esta operação somente afetará os novos registros e arquivos a serem integrados com as interfaces, se houver boletos de títulos a receber ainda gerados boletos porém cadastrados na conta anterior, arquivo de remessa ou arquivo de retorno em processamento no momento da alteração o arquivo não será processado com exito.

Pré-requisitos no SnapERP

Cadastrar banco

  1. Acesse o SnapERP
  2. Clique na guia "Mais"
  3. Selecione a opção "Bancos"
  4. Clique no botão "Novo"
  5. Preencha os campos solicitados - todos os campos são obrigatórios
    1. Banco (informe o nome do banco)
    2. Código (número da instituição financeira junto a FEBRABAN)
  6. Clique no botão "Salvar"

Nota: O cadastro do banco é pré-requisito para o cadastro da conta corrente.

Cadastrar empresa

Para cadastrar uma nova empresa, certifique-se que o mesmo cedente encontra-se cadastrada no portal da TecnoSpeed, para detalhes vide "Cadastrar cedente na TecnoSpeed" e depois siga os passos abaixo

  1. Acesse o SnapERP
  2. Clique na guia "Mais"
  3. Selecione a opção "Empresas"
  4. Clique no botão "Novo"

  5. Preencha os campos com as informações solicitadas - todos os campos são obrigatórios, exceto Complemento

    1. Empresa (digite a razão social completa da empresa, exatamente como o cartão CNPJ)
    2. CNPJ  (informe o CNPJ, esta informação deve ser exatamente igual ao cadastro realizado do cedente na TecnoSpeed, para detalhes vide, "Cadastrar cedente na TecnoSpeed") 
    3. Logradouro
    4. Número
    5. Complemento
    6. Bairro
  6. Clique no botão "Salvar".

Nota: Este cadastro de empresa é pré-requisito para o cadastro da conta corrente.

Cadastrar conta corrente

Para cadastrar uma nova conta corrente, certifique-se que a mesma conta corrente encontra-se cadastrada no portal da TecnoSpeed, para detalhes vide "Cadastrar conta corrente na TecnoSpeed) e depois siga os passos abaixo

  1. Acesse o SnapERP
  2. Clique na guia "Contas corrente"
  3. Clique no botão "Novo"
  4. Preencha os campos solicitados
    1. Conta (informe como deseja identificar a conta)
    2. Empresa (informe o titular desta conta corrente junto a instituição financeira, selecione uma opção disponível, conforme as empresas cadastradas anteriormente, para detalhes vide "Cadastrar empresas"
    3. Tipo (selecione a opção "Conta corrente" ou "Conta poupança")
    4. Situação (selecione a opção "Ativa" ou "Inativa")
    5. Banco (informe a instituição financeira que pertence a conta, selecione uma opção disponível, conforme os bancos cadastrados anteriormente, para detalhes vide "Cadastrar banco")
    6. Agência (informe a agência e digito)
    7. Número (informe o número da conta e digito. Note que esta informação do dígito é informada no tópico de Informações Complementares, campo "Dígito do número").
    8. Código de Beneficiário (informe o código se realmente o banco exigir esta informação. Se mesmo esta informação estiver composta na Tecnospeed e o banco não exigir que seja preenchida, manter o campo nulo).
  5. Clique no botão "Salvar".

Cadastrar webservice da Tecnospeed

Para cadastrar um novo webservice, certifique-se das informações de acesso geradas e encaminhadas pela TecnoSpeed, para que sejam inseridas neste cadastro, seguindo os passos abaixo

  1. Acesse o SnapERP
  2. Clique na botão "Configuração"
  3. Clique na opção "Configuração"
  4. Clique na caixa de "Busca rápida" e digite "Configurações personalizadas"
  5. Clique na busca encontrada "Configurações personalizadas"
  6. Clique em "Novo"
  7. Preencha os campos solicitados
    1. Rótulo (informe o nome da conexão webservice. Ex: "Tecnospeed")
    2. Nome do objeto (informe o nome do objeto da conexão webservice. Ex: "Tecnospeed")
    3. Tipo de configuração (selecione a opção "Hierarquia")
    4. Visibilidade (selecione a opção "Público")
    5. Descrição (descreva as informações importantes para a necessidade deste cadastro. Ex: "Armazena as informações de login e senha para webservice da Tecnospeed")
  8. Clique no botão "Salvar"
  9. Clique no botão "Novo"
  10. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  11. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "CNPJ-SH");
    2. Comprimento (informe "14");
    3. Nome do campo (informe "CNPJ-SH");
    4. Descrição (informe "Indica o CNPJ do desenvolvedor do software.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Indica o CNPJ do desenvolvedor do software.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe o CNPJ do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '07343014000157 ' ")
  12. Clique no botão "Avançar"
  13. Confirme as descrições finais
  14. Clique no botão "Salvar e novo"
  15. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  16. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Grupo");
    2. Comprimento (informe "30");
    3. Nome do campo (informe "Grupo");
    4. Descrição (informe "Campo para identificar o grupo que originou a requisição.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Campo para identificar o grupo que originou a requisição.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe o Grupo do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'SnapSystems' ")
  17. Clique no botão "Avançar"
  18. Confirme as descrições finais
  19. Clique no botão "Salvar e novo"
  20. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  21. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Senha");
    2. Comprimento (informe "30");
    3. Nome do campo (informe "Senha");
    4. Descrição (informe "Senha utilizada para autenticar o usuário no webservice da Tecnospeed.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Senha utilizada para autenticar o usuário no webservice da Tecnospeed.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe a Senha do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '123mudar' ", se necessário)
  22. Clique no botão "Avançar"
  23. Confirme as descrições finais
  24. Clique no botão "Salvar e novo"
  25. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  26. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Token-SH");
    2. Comprimento (informe "40");
    3. Nome do campo (informe "Token-SH");
    4. Descrição (informe "Indica o token para acesso à API da Tecnospeed.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Indica o token para acesso à API da Tecnospeed.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe o Token do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " '757726a792c694830ae448d2cd83e7bb' ")
  27. Clique no botão "Avançar"
  28. Confirme as descrições finais
  29. Clique no botão "Salvar e novo"
  30. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "URL")
  31. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Url");
    2. Nome do campo (informe "Url");
    3. Descrição (informe "Indica a url para o webservice da Tecnospeed.")
    4. Texto da Ajuda (informe "Indica a url para o webservice da Tecnospeed.")
    5. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    6. Valor padrão (informe a Url do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'https://managersaas.tecnospeed.com.br:8081' ")
  32. Clique no botão "Avançar"
  33. Confirme as descrições finais
  34. Clique no botão "Salvar e novo"
  35. Escolha o "Tipo de dados" (escolha "Texto")
  36. Clique no botão "Avançar" da próxima tela para cadastrar "Campos personalizados" (necessários às configurações de validação de acesso)
    1. Rótulo do campo (informe "Usuário");
    2. Comprimento (informe "30");
    3. Nome do campo (informe "Usuario");
    4. Descrição (informe "Campo utilizado para identificar o usuário que vai fazer a requisição no webservice.")
    5. Texto da Ajuda (informe "Campo utilizado para identificar o usuário que vai fazer a requisição no webservice.")
    6. Obrigatório (marque a caixa "Sempre exigir um valor neste campo para salvar o registro")
    7. Valor padrão (informe o Usuário do desenvolver do software que controla os clientes como "Cedentes" " 'admin' ", se necessário).

Cadastrar site remoto da Tecnospeed

Para cadastrar um novo site remoto para integração, certifique-se das informações de acesso geradas e encaminhadas pela TecnoSpeed, para que sejam inseridas neste cadastro, seguindo os passos abaixo

  1. Acesse o SnapERP
  2. Clique na botão "Configuração"
  3. Clique na opção "Configuração"
  4. Clique na caixa de "Busca rápida" e digite "Configurações do site remoto"
  5. Clique na busca encontrada "Configurações do site remoto"
  6. Clique em "Novo"
  7. Preencha os campos solicitados
    1. Nome do site remoto (informe o nome da conexão do site remoto. Ex: "Cobranca_tecnospeed_homologacao")
    2. Url do site remoto (informa a url da conexão do site remoto. Ex: "http://homologacao.cobrancabancaria.tecnospeed.com.br:8080")
    3. Descrição (descreva as informações importantes para a necessidade deste cadastro. Ex: "Endpoint para API de cobrança da Tecnospeed para homologação.")
    4. Ativada (marque a caixa "Ativada")
  8. Clique no botão "Salvar"

Nota: Após este cadastro de site remoto é possível fazer o cadastro de títulos a receber, geração de boletos, envio de remessa e recebimento de retorno de remessa junto a integração da TecnoSpeed.

Agendamento de serviços

O agendamento de serviço é um pré-requisito para o processo automático dos arquivos de retorno de remessa do banco, ao usuário executar o upload do arquivo de retorno de remessa no SnapERP são os serviços abaixo que fazem a consulta e alteram a situação dos boletos contidos no arquivo de retorno nos controles no SnapERP, para configurá-los siga os passos abaixo.

Serviço de envio do arquivo de retorno de remessa

O serviço CobrancaEnviarArquivoRetornoScheduler, recupera arquivos retorno com status "NOVO" e envia para TecnoSpeed, salva um numero protocolo no retorno para ser consultado posteriormente.
Métodos utilizados:
CobrancaServico.enviarRetornoCobranca(retorno); 
CobrancaTecnoSpeed.EnviarRetornoCobranca();
Para configurá-lo siga os passos abaixo:
  1.  Acesse o SnapERP
  2. Clique em "Configurações"
  3. No campo "Pesquisar" digite "Classes do apex"
  4. Clique no botão "Agendar apex"
  5. Preencha os campos solicitados - todos os campos são obrigatórios
    1. Nome do trabalho (informe o nome que deseja para identificar este agendamento)
    2. Classe do apex (informe o nome do serviço que deseja agendar, neste caso é o "CobrancaEnviarArquivoRetornoScheduler"
    3. Freqüência (selecione a recorrência nas opções "Semanal" ou "Mensal" e um ou mais dias da semana para a repetição)
    4. Iniciar (informe a data inicio que o serviço deve estar ativo)
    5. Finalizar (informe a data fim que o serviço deve expirar)
    6. Horário de inicio preferencial (selecione o horário que o serviço deve iniciar sua execução)
  6. Clique no botão "Salvar"

Serviço de consulta do arquivo de remessa

O serviço CobrancaConsultarArquivoRetornoScheduler, recupera arquivos retorno com status "PROCESSANDO" e protocolo != null, e consulta o status do retorno na TecnoSpeed. Para cada boleto do arquivo retorno informado pela TecnoSpeed é criado um item do arquivo retorno no SnapERP com o campo Id_Boleto__c referenciando o id do boleto na TecnoSpeed para ser realizada  a consulta do status posteriormente.
Métodos utilizados:
CobrancaServico.consultarRetornoCobranca(retorno); 
CobrancaTecnospeed.consultarRetornoCobranca(retorno);
  1.  Acesse o SnapERP
  2. Clique em "Configurações"
  3. No campo "Pesquisar" digite "Classes do apex"
  4. Clique no botão "Agendar apex"
  5. Preencha os campos solicitados - todos os campos são obrigatórios
    1. Nome do trabalho (informe o nome que deseja para identificar este agendamento)
    2. Classe do apex (informe o nome do serviço que deseja agendar, neste caso é o "CobrancaConsultarArquivoRetornoScheduler"
    3. Freqüência (selecione a recorrência nas opções "Semanal" ou "Mensal" e um ou mais dias da semana para a repetição)
    4. Iniciar (informe a data inicio que o serviço deve estar ativo)
    5. Finalizar (informe a data fim que o serviço deve expirar)
    6. Horário de inicio preferencial (selecione o horário que o serviço deve iniciar sua execução)
  6. Clique no botão "Salvar"

Serviço de consulta da situação do boleto no arquivo de retorno e atualiza a situação

O serviço CobrancaConsultarBoletosRetornoScheduler, recupera todos os itens do arquivo retorno com o campo titulo_receber__c = null e ID_boleto__c != null e consulta o status destes boletos na TecnoSpeed. Sistema atualiza os campos dos títulos de acordo com o retorno da TecnoSpeed, depois o sistema cria os movimentos bancários e calcula os saldos das contas correntes necessárias. Também será criado para cada Titulo alterado, um evento de cobrança para ser publicado e recuperado no SnapProperty (caso exista a integração) para criação dos lançamentos contábeis.
Métodos utilizados:
CobrancaServico.consultarRetornoCobrancaBoletos(itensRetorno);
CobrancaTecnospeed.consultarRetornoCobrancaBoletos(itensRetorno); // Atualiza campos dos títulos de acordo com a TecnoSpeed
CobrancaServico.receberTitulosArquivoRetorno(itensRetorno); // Cria movimentos bancários necessários
  1.  Acesse o SnapERP
  2. Clique em "Configurações"
  3. No campo "Pesquisar" digite "Classes do apex"
  4. Clique no botão "Agendar apex"
  5. Preencha os campos solicitados - todos os campos são obrigatórios
    1. Nome do trabalho (informe o nome que deseja para identificar este agendamento)
    2. Classe do apex (informe o nome do serviço que deseja agendar, neste caso é o "CobrancaConsultarBoletosRetornoScheduler"
    3. Freqüência (selecione a recorrência nas opções "Semanal" ou "Mensal" e um ou mais dias da semana para a repetição)
    4. Iniciar (informe a data inicio que o serviço deve estar ativo)
    5. Finalizar (informe a data fim que o serviço deve expirar)
    6. Horário de inicio preferencial (selecione o horário que o serviço deve iniciar sua execução)
  6. Clique no botão "Salvar"

Operações do sistema

Cadastrar conta tipo cliente

Todo título a receber emitido precisa conter os dados no cliente que irá receber o título ou boleto para pagamento, é necessário que estes clientes tenham seu cadastro no SnapERP, siga os passos abaixo para cadastrar

  1. Acesse o SnapERP
  2. Clique na guia "Contas"
  3. Clique no botão "Novo"
  4. Selecione a opção "Cliente" para criar uma conta e associá-la a um titulo a receber
  5. Preencha os campos solicitados 
    1. Nome da conta (informe como deseja identificar a conta deste cliente)
    2. Tipo de pessoa (selecione a opção "Jurídica" ou "Física")
    3. CNPJ (informe o CNPJ)
    4. Razão Social (Informe a razão social)
  6. Clique no botão "Salvar"

Cadastrar carteira

Todo título a receber emitido precisa conter os dados da carteira que irá gerar o layout do título ou boleto para pagamento, a carteira é informada pelo banco a partir do contrato entre a empresa e o banco para emissão de boletos, é necessário que estas carteiras tenham seu cadastro no SnapERP, siga os passos abaixo para cadastrar

  1. Clique na guia "Carteira"
  2. Clique no botão "Novo"
  3. Selecione o banco para qual deseja cadastrar a carteira
  4. Na seção "Informações" preencha os campos
    1. Carteira, informe o nome que deseja identificar a carteira, este campo é obrigatório
    2. Conta corrente, selecione conta corrente cadastrada que contém a empresa e banco associada desejada, este campo é obrigatório
    3. Tipo de cobrança, selecione o tipo de cobrança "Cobrança simples" e "Cobrança escritural"
  5. Na seção "Informações Adicionais" preencha os campos
    1. Tipo de arquivo de cobrança, "240" ou "400", vide "Detalhes CNAB"

Cadastrar manual novo título a receber

Para cadastrar um novo titulo a receber, siga os passos abaixo:

  1. Clique na guia "Títulos a receber"
  2. Clique no botão "Novo"
  3. Na seção "Informações" preencha os campos
    1. Empresa, digite parte do nome da empresa para localizar, caso não seja encontrado o nome é necessário realizar o cadastro da empresa previamente, vide "Cadastrar empresa", este campo é obrigatório e trata-se do cedente do título a receber
    2. Cliente, digite parte no nome do cliente para localizar, caso não seja encontrado o nome é necessário realizar o cadastro do cliente previamente, vide artigo "Cadastrar conta tipo cliente", este campo é obrigatório e trata-se do sacado do título a receber
    3. Data de emissão será carregado sempre a data de hoje como valor padrão, o campo é obrigatório
    4. Data de vencimento será carregado sempre a data de hoje como valor padrão, este será o valor da data de vencimento do titulo a receber, o campo é editável e obrigatório, 
    5. Vencimento original será carregado com a data de hoje como valor padrão no momento da criação do titulo, ou conterá a data de vencimento informada na criação do título, este campo é informativo em caso de prorrogação, somente é obrigatório em casos de prorrogação do vencimento.
    6. Valor do título, digite o valor do título a receber, o campo é obrigatório
  4. Na seção "Cobrança" preencha os campos
    1. Carteira, digite parte do nome da carteira para localizar, caso não seja encontrado o nome é necessário realizar o cadastro da carteira previamente, vide artigo "Cadastrar carteira", este campo é obrigatório
    2. Taxa da multa, digite o valor da multa (%), este campo é obrigatório
    3. Taxa de juros, digite o valor da taxa de juros (%), este campo é obrigatório
  5. Clique no botão "Salvar"

Gerar o boleto de título a receber

  1. Clique na guia "Títulos a receber"
  2. Localize o título a receber desejado
    1. Selecione a "Empresa" desejada para visualizar os títulos de uma empresa especifica
    2. Os campos Data inicial e Data final podem ser utilizados para refinar a pesquisa
    3. Digite parte no nome do cliente no campo "Cliente" e clique em Pesquisar para refinar a pesquisa
  3. Selecione um ou mais títulos a receber 
    1. Somente os títulos a receber com o "Id boleto situação" igual a "Novo" e com contratos de locação com "Forma de pagamento" igual a "boleto Bancário" podem ter o boleto gerado
  4. Clique no botão "Emitir boleto"
    1. Será exibida a mensagem de exito ao gerar o boleto e os títulos a receber terão a informação "Id boleto situação" alterados para "Salvo" e o "ID boleto" será exibido acima da situação
  5. Selecione um ou mais títulos a receber com o "Id boleto situação" igual a "Salvo"
  6. Clique no botão "Consultar boleto"
    1. Será exibida a mensagem de exito e os títulos a receber terão a informação "Id boleto situação" alterados para "Emitido"

Nota: Para detalhes sobre a situação do boleto, vide "Situações de um boleto"

Processo Manual

Gerar remessa de título a receber

  1. Clique na guia "Títulos a receber"
  2. Localize o título a receber desejado
    1. Selecione a "Empresa" desejada para visualizar os títulos de uma empresa especifica
    2. Os campos Data inicial e Data final podem ser utilizados para refinar a pesquisa
    3. Digite parte no nome do cliente no campo "Cliente" e clique em Pesquisar para refinar a pesquisa
  3. Selecione um ou mais títulos a receber 
    1. Somente os títulos a receber com o "Situação" igual a "Aberto" podem ser incluídos na geração da remessa
    2. Somente os títulos a receber com o "Id boleto situação" igual a "Emitido" podem ser incluídos na geração da remessa
    3. Caso selecione títulos a receber de "Tipo de pagamento carteira"  diferentes a remessa não será gerada com exito
    4. Não é possível selecionar títulos a receber com a remessa informada no "Remessa retorno" e "Id boleto situação" igual a "Emitido"
  4. Clique no botão "Gerar remessa"
    1. Será exibida a mensagem de êxito e os títulos a receber terão a informação "Remessa retorno" com o código da remessa que foram incluídos

Nota: Para detalhes sobre a situação do boleto, vide "Situações de um boleto"

Recuperar arquivo de remessa para envio

  1. Clique na guia "Contas corrente"
  2. Localize a conta corrente que contém a remessa desejada
  3. Clique na "Conta" da conta corrente 
  4. Clique na área "Cobrança"
  5. Na seção "Remessa de cobrança" clique no arquivo de remessa que deseja enviar
  6. Clique no área "Arquivo"
  7. Na seção "Arquivo" clique sobre o nome do arquivo de remessa desejado para realizar o download
  8. Clique no botão "Fazer Download"
  9. Recupere o arquivo realizado o download e realize o upload do arquivo de remessa conforme instruções da instituição financeira


Realizar upload do arquivo de retorno de cobrança

Antes de iniciar o processo abaixo, recupere o arquivo de cobrança conforme instruções da instituição financeira

  1. Clique na guia "Contas corrente"
  2. Localize a conta corrente que contém a remessa desejada
  3. Clique na "Conta" da conta corrente 
  4. Clique na área "Cobrança"
  5. Na seção "Retornos de cobrança" clique no botão "Novo"
  6. Clique no botão "Salvar"
    1. O campo "Situação" estará como "Novo", esta é a situação que indica o upload de um novo arquivo que ainda não iniciou o processamento através da integração
    2. Após o inicio do processamento deste arquivo de remessa de retorno a situação deve mudar dinamicamente conforme a fase de processamento indicado na tabela "Situação do arquivo de retorno de cobrança"
  7. Clique na linha do "Arquivo de retorno" desejado
  8. Clique na área "Arquivo"
  9. Clique no botão "Adicionar arquivo"
  10. Clique no botão "Carregar arquivos"
    1. Localize a pasta e o arquivo de retorno de remessa desejado e selecione
    2. Clique no botão "Abrir"
    3. A mensagem de upload será exibida ao finalizar clique no botão "Concluído"
    4. Após o processamento completo com exito do arquivo de retorno é possível verificar na guia "Títulos a vencer" a situação do pagamento dos títulos


Consultar a situação do processamento do arquivo de retorno de cobrança
  1. Clique na guia "Contas corrente"
  2. Localize a conta corrente que contém a remessa desejada
  3. Clique na "Conta" da conta corrente 
  4. Clique na área "Cobrança"
  5. Na seção "Retornos de cobrança"
    1. Verificar a informação "Situação" para cada arquivo de retorno de cobrança
    2. Para detalhe de cada situação vide a tabela abaixo "Situações de arquivo de retorno de cobrança"

Notas para o administrador

Situações de arquivo de retorno de cobrança

SituaçãoDetalhe
NovoO arquivo de retorno ainda não teve seu processamento iniciado pela TecnoSpeed
ProcessandoO arquivo de retorno teve seu processamento iniciado
EnviadoO arquivo de retorno foi recebido pela TecnoSpeed e esta aguardando o inicio do processamento
ErroO arquivo de retorno foi recebido pela TecnoSpeed, porém ocorreu uma falha em seu processamento
ProcessadoO arquivo de retorno foi recebido e processado com exito pela TecnoSpeed

Situações de um boleto

SituaçãoDescrição
SalvoEsta situação indica que o boleto foi enviado com sucesso para a TecnoSpeed, porém é necessário aguardar a finalização do processamento. Com esta Situação ainda não é possível imprimir, enviar e-mail ou gerar a remessa.
EmitidoEsta situação indica que o boleto passou pelas primeiras validações da TecnoSpeed e está pronto para seguir o fluxo de emissão. Com esta Situação já é possível imprimir, enviar e-mail ou gerar a remessa.
FalhaDiferente de SALVO esta situação indica que ocorreu algum problema ao validar o boleto junto a TecnoSpeed. Sendo necessário consultar o IDIntegracao para verificar a causa da falha, e em seguida realizar o descarte, para emitir novamente o boleto com a correção.
RejeitadoEste situação irá ocorrer quando for recebido o resultado do arquivo de retorno retorno e nele o banco rejeitar o boleto. Será possível verificar a causa da rejeição consultando o boleto através do IDItengracao e em seguida realizar o descarte, para emitir novamente o boleto com a correção.
BaixadoEste situação irá ocorrer quando for recebido o resultado do arquivo de retorno, e indica que o processo solicitado de baixa foi autorizado pelo banco.
RegistradoEsta situação irá ocorrer quando for recebido o resultado do arquivo de retorno, e indica que o processo solicitado de registro de boleto foi autorizado pelo banco.
LiquidadoEste situação irá ocorrer quando for recebido o resultado do arquivo de retorno, e indica que o sacado realizou o pagamento do boleto.

Informar código beneficiário e código empresa

O código beneficiário e código empresa depende de cada banco, para os bancos conveniados TecnoSpeed observe as regras abaixo:
BancoCódigo beneficiárioCódigo empresa
ItaúNeste campo pode ser informado o número da conta sem o digitoNão se aplica
BradescoNeste campo pode ser informado o número da conta sem o digitoNeste campo pode ser informado o Acessório Escritural (Verificar informação com o Banco).
SicrediNeste campo pode ser informado o número da conta sem o digitoNão se aplica
CaixaNeste campo pode ser informado o número da conta sem o digito (O digito será calculado pela aplicação).Não se aplica
SicobNeste campo pode ser informado o número da conta sem o digitoNão se aplica
BrasilNeste campo pode ser informado o número da conta sem o digitoNão se aplica
SantanderNeste campo pode ser informado o número da conta sem o digitoNão se aplica

Títulos a receber - mapeamento de campos - inclusão

Campo SnapERPCampo TecnoSpeedObrigatórioTamanhoOrigemDescriçãoParticularidades
Cliente (Pesquisa Conta)SacadoCPFCNPJX11 - 14Informação carregada a partir do cadastro conta, tipo: clienteApenas os números do CPF ou CNPJ do responsável pelo pagamento do boleto.Nenhuma.
SacadoEmail1 - 200Email do responsável pelo pagamento do boleto.Não aceita máscara.
SacadoEnderecoNumero1 - 20Número da residência do responsável pelo pagamento do boleto.Nenhuma.
SacadoEnderecoBairro1 - 100Nome do bairro do responsável pelo pagamento do boleto.Nenhuma.
SacadoEnderecoCep1 - 8Apenas os números do CEP do responsável pelo pagamento do boleto.Não aceita máscara.
SacadoEnderecoCidade1 - 50Nome da cidade do responsável pelo pagamento do boleto.Nenhuma.
SacadoEnderecoComplemento1 - 100Informação adicional para especificar a residência do responsável por pagar o boleto.Nenhuma.
SacadoEnderecoLogradouro1 - 200Endereço do responsável pelo pagamento do boleto.Nenhuma.
SacadoEnderecoPais1 - 50Nome do país do responsável pelo pagamento do boleto.Nenhuma.
SacadoEnderecoUf2Nome do bairro do responsável pelo pagamento do boleto.Deve ser informada a sigla da UF.
SacadoNome1 - 200Nome do responsável pelo pagamento do boleto.Nenhuma.
SacadoTelefone11Número residencial do responsável pelo pagamento do boleto.Informar o DDD junto ao número.
SacadoCelular11Número do celular do responsável pelo pagamento do boleto.Informar o DDD junto ao número.
Empresa (Pesquisa)CedenteContaNumeroX
Informação carregada a partir do cadastro empresa, que esta associada ao cadastro contasNúmero da conta do Cedente, que foi cadastrado na API dos boletos.Informar apenas o número da conta, sem o dígito verificador.
CedenteContaNumeroDV0 - 10Dígito verificador da conta do Cedente, que foi cadastrado na API dos boletos.Informar apenas o número do dígito verificador.
CedenteConvenioNumero
Número do convênio com o banco do Cedente, que foi cadastrado na API dos boletos.Nenhuma.
CedenteContaCodigoBanco
Código do banco do Cedente, que foi cadastrado na API dos boletos.Nenhuma.
TituloAgenciaCobradora
Agência encarregada da Cobrança.Campo utilizado apenas pelo banco da Amazônia.
TituloAgenciaCobradoraDV
Dígito Verificador da Agência encarregada da Cobrança.Campo utilizado apenas pelo banco da Amazônia..
TítuloTituloNumeroDocumentoX
Informação automatica a partir da criação do Título a receber - NovoNeste campo o valor será como um controle interno, por parte do emitente do boleto.Este campo é utilizado como um controle interno de seu sistema, ele não é o número que o banco irá utilizar como identificação do boleto.
N/ATituloDataDocumentoX10Informação automática a partir da criação do Título a receber - NovoNeste campo será informado a data do documento que originou o boleto.Por padrão, é utilizado a data do processamento.
Data do descontoTituloDataDesconto
10Informação digitada a partir do cadastro Títulos a vencer - NovoData limite do desconto aplicado no boleto emitido.A data deve ser informada no formato "dd/mm/aaaa".
N/ATituloDataDesconto2
10
Data limite do segundo desconto aplicado no boleto emitido.A data deve ser informada no formato "dd/mm/aaaa".
Valor do DescontoTituloValorDesconto

Informação digitada a partir do cadastro Títulos a vencer - NovoValor de desconto do boleto.O valor deve seguir o formato 0,00.
Data de emissãoTituloDataEmissaoX10Informação automática a partir da data de emissão do boletoData da emissão do boleto.A data deve ser informada no formato "dd/mm/aaaa".
Data de vencimentoTituloDataVencimentoX10Informação digitada a partir do cadastro do Títulos a vencer - NovoData que define o vencimento do boleto.A data deve ser informada no formato "dd/mm/aaaa".
Valor do JurosTituloValorJuros

Informação digitada a partir do cadastro do Títulos a vencer - NovoValor cobrado pelo atraso de um pagamento do boleto, mais conhecido como juros de mora. Ele é um valor cobrado sobre o valor total do boleto.Para CNAB 400 o suporte pode variar conforme o banco: Bradesco: Valor fixo por dia.Caixa: Valor fixo por dia. Banco do Brasil: Taxa de mora mensal. Itaú: Valor fixo por dia. Santander: Valor fixo por dia. Banco do Nordeste: Valor fixo por dia.O valor deve seguir o formato 0,00.
N/ATituloPrazoProtesto
3
Número de dias para o protesto do boleto pelo banco.Nenhuma.
N/ATituloMensagem01 a TituloMensagem09


Campo utilizado para adicionar informações referentes ao boleto emitido.Os 9 campos disponíveis sairão na impressão dos boletos, no quadro de mensagem. Porém, é importante ressaltar que apesar de sair na impressão, a presença destes campos na remessa depende da quantidade de campos de mensagem que o banco aceita.
N/ATituloNossoNumero
50
Número de controle do boleto, com ele é possível identificar um boleto de forma única em uma conta bancária, diferente do TituloNumeroDocumento.Informar ele sequencialmente para cada boleto emitido.
Valor do TítuloTituloValorX
Informação digitada a partir do cadastro do Títulos a vencer - NovoValor do boleto.O valor deve seguir o formato 0,00.
Valor do AbatimentoTituloValorAbatimento

Informação digitada a partir do cadastro do Títulos a vencer - NovoValor de abatimento ou redução do valor do boleto.O valor deve seguir o formato 0,00.
Taxa de DescontoTituloValorDescontoTaxa

Informação digitada a partir do cadastro do Títulos a vencer - NovoValor do desconto a ser concedido sobre o boleto.O valor deve seguir o formato 0,00.
N/ATituloValorDescontoTaxa2


Valor do segundo desconto a ser concedido sobre o boleto.O valor deve seguir o formato 0,00.
Valor da MultaTituloValorMulta

Informação digitada a partir do cadastro do Títulos a vencer - NovoValor da multa/mora, que na verdade é um valor cobrado pelo atraso do pagamento de um boleto. Valor informado neste campo sairá na impressão.O valor deve seguir o formato 0,00.
Taxa da MultaTituloValorMultaTaxaX
Informação digitada a partir do cadastro do Títulos a vencer - NovoValor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de multa. Valor informado neste campo não sairá na impressão, porém sairá na remessa. Para CNAB 400 o suporte pode variar conforme o banco: Bradesco: Percentual. Caixa: Taxa fixa. Sicoob/Bancoob: Percentual. Banco do Brasil: Não suporta. Itaú: Não suporta. Santander: Percentual. Banco do Nordeste: Percentual sem decimais.O valor deve seguir o formato 0,00.
N/ATituloDataJuros
10
Data indicativa do inicio da cobrança do Juros de Mora (Valor cobrado pelo atraso do pagamento do boleto).A data informada deve ser maior do que a Data de Vencimento do boleto.Deve estar no formato dd/mm/aaaa.
Tipo da MultaTituloCodigoMulta
1Informação digitada a partir do cadastro do Títulos a vencer - NovoCódigo da multa na FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).0 - Não registra a multa. 1 - Valor em Reais (Fixo). 2 - Valor em percentual com duas casas decimais conforme estrutura do campo.
N/ATituloDataMulta
10
Data de inicio da cobrança da multa.Deve estar no formato dd/mm/aaaa.
N/ATituloAceite
100
Indica se o pagador (quem recebeu o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele autorizou, assinou o documento de cobrança que originou o boleto. Por padrão o utilizado é N no aceite, pois neste caso não é necessário a autorização do pagador para protestar o título. Caso tenha escolhido S, o beneficiário precisará de algum documento onde o pagador reconhece a dívida para poder protestar o título.

N/ATituloPrazoBaixa
10
Número de dias corridos após a data de vencimento de um boleto não pago.Deverá ser baixado e devolvido para o emitente do boleto.
N/ATituloSacadorAvalista
1 - 200
Nome de quem irá assumir a dívida do boleto, caso o Sacador não realize o pagamento.Essa é uma questão negocial, para mais detalhes consulte o gerente da conta.
N/ATituloInscricaoSacadorAvalista


Neste campo informe o CPF ou CNPJ do Sacador do boleto.Informar apenas os números dos documentos, sem máscaras.
N/ATituloCodBaixaDevolucao
1
Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o boleto.Somente para CNAB 240. 1 - Baixar/Devolver. 2 - Não baixar / Não devolver. 3 - Cancelar prazo para baixa / Devolução.
N/ATituloCodProtesto
1
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado no boleto.Somente para CNAB 240, para o CNAB 400 apenas Caixa (opções 2 e 3). 1 - Protestar Dias Corridos. 2 - Protestar Dias Úteis. 3 - Não Protestar. 4 - Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis. 5 - Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos. 8 - Negativação sem Protesto. 9 - Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = 31).
N/ATituloCodigoJuros
1
Código do jutos de Mora (atraso do pagamento) na FEBRABAN.Somente para CNAB 240. 1 - Valor por dia. 2 - Taxa mensal. 3 - Isento.
N/ATituloDocEspecie
2
Tipo do boleto emitido, por exemplo: Duplicata Mercantil, Nota Promissória.

N/ATituloCodDesconto
1
Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.Somente para CNAB 240. 1 - Valor Fixo Até a Data Informada. 2 - Percentual Até a Data Informada. 3 - Valor por Antecipação Dia Corrido. 4 - Valor por Antecipação Dia Útil. 5 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido. 6 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil. 7 - Cancelamento de Desconto.
N/ATituloCodDesconto2
1
Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.Somente para CNAB 240. 1 - Valor Fixo Até a Data Informada. 2 - Percentual Até a Data Informada. 3 - Valor por Antecipação Dia Corrido. 4 - Valor por Antecipação Dia Útil. 5 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido. 6 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil. 7 - Cancelamento de Desconto.
N/ATituloCodEmissaoBloqueto
1
Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Somente para CNAB 240. 1 - Banco Emite. 2 - Cliente Emite. 3 - Banco Pré-emite e Cliente Complementa. 4 - Banco Reemite. 5 - Banco Não Reemite. 7 - Banco Emitente - Aberta. 8 - Banco Emitente - Auto-envelopável.

N/ATituloOutrasDeducoes


Valor descontado do valor do boleto.O valor deve seguir o formato 0,00.
N/ATituloOutrosAcrescimos


Valor somado ao valor do boleto.O valor deve seguir o formato 0,00.
N/ATituloUsoBanco
1 - 100
Texto de observações destinado para o uso do Banco.Nenhuma.
N/ATituloPagamentoMinimo


Valor mínimo a ser pago.Caso seja informado, o boleto não terá data de vencimento, no seu lugar irá aparecer a mensagem "Contra Apresentação".
N/ATituloLocalPagamento
1 - 200
Informar o local do pagamento.Nenhuma.
N/ATituloForcarFatorVencimento


Para boletos abertos ou "Contra Apresentação", este campo irá forçar o cálculo do fator de vencimento para boletos cujo valor é zerado (em aberto) ou sem data de vencimento definida.Vale lembrar que conforme especificação da FEBRABAN, futuramente com a entrada da nova plataforma de cobrança os boletos em aberto e sem data de vencimento definida não serão aceitos.
N/ATituloInformacoesAdicionais
1 - 100
Campo livre para informações adicionais do boleto.Caso seja informado, o campo será exibido logo abaixo dos dados do Pagador (Sacado).
N/ATituloInstrucoes
1 - 100
Define o conteúdo que será exibido ao lado do texto "Instruções".Valor padrão: "- Texto de Responsabilidade do Beneficiário"
N/ATituloParcela


Informar o número da parcela para os modelos carnê.Deve seguir um dos formatos: 99, 9/9, 9 / 9, 99/99 ou 99 / 99
N/ATituloVariacaoCarteira


Variação da modalidade de cobrança no banco.Apenas o Banco do Brasil possui essa variação.
N/ATituloCategoria
1
Define a categoria do boleto que está sendo emitido.Obrigatório para o Banco Regional de Brasília (BRB). 1 - Sem registro. 2 - Com registro. 3 - Impressão pelo banco.
N/ATituloModalidade
20
Modalidade do boleto emitido.Os valores variam por banco, nesse caso o ideal seria consultar os valores em suas respectivas documentações, ou entrar em contato com o gerente da conta.
N/ATituloCodCliente
20
Campo exclusivo para os bancos HSBC e Safra.Os valores variam para ambos os bancos, o ideal seria consultar a documentação dos respectivos bancos ou entrar em contato com o gerente da conta.
N/ATituloCodCedenteBarra
20
Código do Cedente no Código de Barras, apenas para o Unibanco.Atualmente o campo não é utilizado por nenhum banco.
N/ATituloIos
10
Campo utilizado apenas pelo Santander.Seguradoras, se 7% informar 7. Limitado a 9%. Demais clientes usar 0 (zero).
N/ATituloCip
10
Trata-se de código utilizado para identificar mensagens especificas ao beneficiário, sendo que o mesmo consta no cadastro do Banco, quando não houver código cadastrado preencher com zeros "000"Campo utilizado apenas pelo banco Bradesco, para mais informações consulte o gerente da conta.
Pedido de Venda (Pesquisa)N/A

Informação automática quando a criação do título a receber é realizada a partir de uma pedido de venda


Contrato (Pesquisa)N/A

Informação automática quando a criação do título a receber é realizada a partir de um contrato










Situação do boleto


Informação automática de retorno após integração com a TecnoSpeedIndica a situação do boleto em relação à cobrança. As opções são: Novo; Salvo; Emitido; Falha; Registrado; Liquidado; Rejeitado.

Processo Automatizado

O processo automatizado de remessa, retorno da remessa e retorno das baixas dos arquivos de títulos/boletos à receber baseiam-se nos seguintes serviços mencionados.

Serviço de envio do arquivo de remessa

Neste processo, conforme os boletos vão sendo integrados ao controle da TecnoSpeed, as remessas são geradas e enviadas ao banco.

Serviço de consulta  do arquivo de retorno de remessa ou retorno da baixa/liquidação do boleto

O serviços de consultas das integrações realizadas com a instituição financeira por intermédio da TecnoSpeed/Nexxera são realizados da seguinte forma:

  1. Atualmente, existe um serviço que monitora os boletos que foram integrados e registrados de acordo com a remessa enviada pela TecnoSpeed. No entanto, é importante determinar o período de consultas mais próximo dos agendamentos determinados pela própria TecnoSpeed, a fim de diminuir as várias requisições desperdiçadas por conteúdos sem retorno nestas consultas/buscas realizadas;
  2. Previsão de trinta dias para liberação de uma proposta de serviço desenvolvida pela TecnoSpeed, onde ela expõe as sinalizações de IDs integrados de tempos em tempos para consumo posterior, com consulta assertiva em sua base. Para isso, há necessidade de consumir uma API desenvolvida pela SnapSystem, onde são postados os IDs com seguida sequencia da(s) consulta(s).