Este artigo descreve a operação para testar uma nota fiscal de serviço após todos os cadastros necessários serem realizados tomando como base a configuração do município de Goiânia.

Para testar uma nota fiscal de serviço, siga os passos abaixo.

Teste 1: Taxa de Administração para pessoa física

Selecione a guia "Notas de serviço".
Clique no botão "Novo".
Preencha o formulário obrigatoriamente com as informações da nota de serviço:

Campo	Informação

Campo	Informação
Empresa	Selecione a empresa que vai emitir a nota de serviço.
Tipo de lançamento	Selecione o tipo de lançamento chamado “Taxa de administração”.
Cliente	Selecione o cliente da nota de serviço cadastrado anteriormente que seja “pessoa física”.
Data de emissão	Digite a data de emissão igual ao dia atual
Serviço	Selecione o Serviço chamado “Taxa de administração”.
Discriminação	Preencha o campo discriminação com a descrição “teste de serviço de taxa de administração”.
Valor do serviço	Digite o valor do serviço de R$ 1.000,00.

4. Clique no botão "Salvar".

Em seguida, o sistema realiza as seguintes ações caso todas as configurações estejam corretas:

Valida as informações da nota de serviço.
Calcula os impostos e retenções da nota de serviço.
Cria o registro da nota de serviço com a situação “Rascunho”.

O esperado do teste acima é que o sistema crie uma nota com as seguintes informações:

Campo	Valor esperado

Campo	Valor esperado
Seção Informações
Situação	Rascunho
Data de emissão	dia atual
Cliente	Cliente xxx pessoa Física
Empresa	Empresa selecionada e configurada anteriormente
Seção RPS
Número do RPS	Número da última nota + 1 conforme está no cadastro de empresa
Série do RPS	Número da série informada no cadastro de empresa
Seção Produto
Produto	Taxa de administração
Discriminação	teste de serviço de taxa de administração
Seção Pis/Cofins
Configuração de PIS/COFINS	“configuração de pis/cofins” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração”
Valor da base cálculo para Pis/Cofins	1.000,00
Alíquota Pis	0,00%
Valor Pis	0,00
Alíquota Cofins	0,00%
Valor Cofins	0,00
Seção Valores
Valor do serviço	1.000,00
Valor unitário do serviço	1.000,00
Valor da base de cálculo	1.000,00
Valor total	1.000,00
Valor líquido	1.000,00
Seção ISS
Configuração de ISS	“configuração de iss” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração”
Código na lista de serviço	682260000
Alíquota ISS	5,00%
Valor do ISS	50,00
Natureza da tributação do ISS	2-Fixo
Tipo de tributação para ISS	6-Tributável dentro do município
Código para tributação no município	682260000
Seção Retenção ISS
Retenção do ISS	desmarcado
Alíquota retenção ISS	vazio
Valor da retenção do ISS	0,00
Retenção PIS/COFINS/CSLL
Configuração para retenção	vazio
Retenção PIS/COFINS/CSLL	desmarcado
Alíquota retenção PIS	0,00%
Alíquota retenção COFINS	0,00%
Alíquota retenção CSLL	0,00%
Valor da retenção do PIS	0,00
Valor da retenção do COFINS	0,00
Valor da retenção do CSLL	0,00
Limite retenção Pis/Cofins/Csll	vazio
Alíquota retenção Pis/Cofins/CSLL	vazio
Alíquota CSLL	vazio
Valor da retenção do INSS	0,00
Alíquota retenção INSS	0,00%
Retenção de IR
Retenção de IR	desmarcado
Alíquota de retenção IR	0,00%
Valor da retenção do IR	0,00
Limite para retenção do IR	vazio
Alíquota IR	0,00%
Valor IR	0,00

Teste 2: Taxa de Administração para PJ com regime tributário Regime Normal

Selecione a guia "Notas de serviço".

Clique no botão "Novo".
Preencha o formulário obrigatoriamente com as informações da nota de serviço:

Campo	Informação

Campo	Informação
Empresa	Selecione a empresa que vai emitir a nota de serviço.
Tipo de lançamento	Selecione o tipo de lançamento chamado “Taxa de administração”.
Cliente	Selecione o cliente da nota de serviço cadastrado anteriormente que seja “pessoa jurídica” com regime tributário regime normal
Data de emissão	Digite a data de emissão igual ao dia atual
Serviço	Selecione o Serviço chamado “Taxa de administração”.
Discriminação	Preencha o campo discriminação com a descrição “teste de serviço de taxa de administração”.
Valor do serviço	Digite o valor do serviço de R$ 1.000,00.

Clique no botão "

Salvar".

Em seguida, o sistema realiza as seguintes ações caso todas as configurações estejam corretas:

Valida as informações da nota de serviço.
Calcula os impostos e retenções da nota de serviço.
Cria o registro da nota de serviço com a situação “Rascunho”.

O esperado do teste acima é que o sistema crie uma nota com as seguintes informações:

Campo	Valor esperado

Campo	Valor esperado
Seção Informações
Situação	Rascunho
Data de emissão	dia atual
Cliente	Cliente xxx pessoa Jurídica com regime tributário Regime Normal
Empresa	Empresa selecionada e configurada anteriormente
Seção RPS
Número do RPS	Número da última nota + 1 conforme está no cadastro de empresa
Série do RPS	Número da série informada no cadastro de empresa
Seção Produto
Produto	Taxa de administração
Discriminação	teste de serviço de taxa de administração
Seção Pis/Cofins
Configuração de PIS/COFINS	“configuração de pis/cofins” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração”
Valor da base cálculo para Pis/Cofins	1.000,00
Alíquota Pis	0,00%
Valor Pis	0,00
Alíquota Cofins	0,00%
Valor Cofins	0,00
Seção Valores
Valor do serviço	1.000,00
Valor unitário do serviço	1.000,00
Valor da base de cálculo	1.000,00
Valor total	1.000,00
Valor líquido	888,50
Seção ISS
Configuração de ISS	“configuração de iss” do filtro de regra “pessoa física” da regra tributária “taxa de administração”
Código na lista de serviço	682260000
Alíquota ISS	5,00%
Valor do ISS	50,00
Natureza da tributação do ISS	2-Fixo
Tipo de tributação para ISS	6-Tributável dentro do município
Código para tributação no município	682260000
Seção Retenção ISS
Retenção do ISS	marcado
Alíquota retenção ISS	5,0000%
Valor da retenção do ISS	50,00
Retenção PIS/COFINS/CSLL
Configuração para retenção	“configuração de retenção” do filtro de regra “regime normal” da regra tributária “taxa de administração”
Retenção PIS/COFINS/CSLL	marcado
Alíquota retenção PIS	0,65%
Alíquota retenção COFINS	3,00%
Alíquota retenção CSLL	1,00%
Valor da retenção do PIS	6,50
Valor da retenção do COFINS	30,00
Valor da retenção do CSLL	10,00
Limite retenção Pis/Cofins/Csll	10,00
Alíquota retenção Pis/Cofins/CSLL	vazio
Alíquota CSLL	0,00%
Valor da retenção do INSS	0,00
Alíquota retenção INSS	0,00%
Retenção de IR
Retenção de IR	marcado
Alíquota de retenção IR	1,50%
Valor da retenção do IR	15,00
Limite para retenção do IR	10,00
Alíquota IR	0,00%
Valor IR	0,00

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Exercício para testar nota fiscal de serviço

Teste 1: Taxa de Administração para pessoa física

Teste 2: Taxa de Administração para PJ com regime tributário Regime Normal