Esse artigo apresenta as configurações e o processo de geração e controle dos cheques no sistema.

Parametrizações

Parametrizações SnapProperty

Campo "Último cheque", deverá ser preenchido com a informação do último cheque impresso.

Campo “Logo do cabeçalho”, deverá ser preenchido com o logo de sua empresa para ser impresso no recibo de pagamento.

Parametrizações SnapERP

Nesse local, possuímos uma série de campos para realizarmos o posicionamento nas linhas e colunas de cada parâmetro impresso no cheque.

Informações padrões dos campos:

Open

Parametrizações do Conta

Dentro do objeto conta, possuímos o campo “Portador do cheque” onde poderá ser informado se o cheque será nominal ou ao portador. Se for nominal, será o nome do beneficiário, caso contrário, o campo não será preenchido.

Processo

Na tela de documentos a pagar, quando o usuário clicar no botão "Emitir cheque", o sistema irá no cadastro das parametrizações, buscar a informação do campo "Último cheque". Após, cada documento que foi selecionado na tela para ser pago, receberá a informação do seu número de cheque no campo "Número cheque" que será composto do último número de cheque + 1. Essa informação será gravada na parcela do documento a pagar no campo “número de cheque”.

Exemplo:
Último cheque: 1000
1o. doc selecionado: cheque número 1001
2o. doc selecionado: cheque número 1002
3o. doc selecionado: cheque número 1003
4o. doc selecionado: cheque número 1004

Após o cálculo do último cheque, essa informação é atualizada no campo "último cheque" nas parametrizações do SnapProperty. No momento da emissão do cheque, também é possível imprimir um recibo de pagamento de cheque deixando o check box “Gera recibo” marcado.

Caso o documento já possua um número de cheque vinculado, o sistema irá dar uma mensagem informando essa situação e se você deseja continuar.

O sistema gerará dois arquivos um deles contendo os cheques e outro com o recibo de pagamento dos cheques que possuem o check box “gera recibo” marcado.

O posicionamento dos campos na impressão do cheque é realizado de acordo com as parametrizações no SnapERP, caso algum campo fiquei fora do seu espaço esperado, você pode corrigir essa informação nessas parametrizações.