Emissão do boleto

CPF - ERP

CNPJ

cliente__r.cpff__c Se for pessoa física

cliente__r.cnpj__c Se for pessoa Jurídica

Campo onde pode ser informado o CPF ou CNPJ do Sacado
Campo deve ser informado sem máscara

SacadoCPFCNPJ

Nome da conta

Razão Social

Cliente__r.Name se for pessoa física

Cliente__r.Razao_social__c Se for pessoa jurídica

Campo onde pode ser informado o nome do Sacado

SacadoNome

Logradouro para cobrança

Cliente__r.Logradouro_cobranca__c

Campo onde pode ser informado o logradouro do Sacado

SacadoEnderecoLogradouro

Numero para endereço de cobrança

Cliente__r.Numero__c

Campo onde pode ser informada o numero da residência do Sacado

SacadoEnderecoNumero

Bairro para cobrança

Cliente__r.Bairro_cobranca__c

Campo onde pode ser informado o bairro do Sacado

SacadoEnderecoBairro

Cep para cobrança

Cliente__r.Cep_cobranca__c

Campo onde pode ser informado o CEP do Sacado

SacadoEnderecoCep

Cidade para cobrança

Cliente__r.snap_finan__Cidade_para_cobranca_texto__c

Campo onde pode ser informada a cidade do Sacado

SacadoEnderecoCidade

Complemento para cobrança

Cliente__r.Complemento__c

Campo onde pode ser informado o complemento do endereço do Sacado

SacadoEnderecoComplemento

País para cobrança

Cliente__r.snap_finan__Pais_cobranca__c

Campo onde pode ser informado o país do Sacado

SacadoEnderecoPais

UF para cobrança

Cliente__r.snap_finan__UF_para_cobranca__c

Campo onde pode ser informada a sigla do estado onde reside o Sacado

SacadoEnderecoUf

Email para cobrança

Cliente__r.Email_cobranca__c

Campo onde pode ser informado o email do Sacado

SacadoEmail

Telefone para cobrança

Cliente__r.Telefone_cobranca__c

Campo onde pode ser informado o telefone Sacado

SacadoTelefone

Celular para cobrança

Cliente__r.Celular_cobranca__c

Campo onde pode ser informado o celular Sacado

SacadoCelular

Banco

Carteira__r.Conta_corrente__r.Banco__r.Codigo__c

Campo onde deve ser informado o código do banco (de acordo com a FEBRABAN) responsável pela cobrança
*Campo deve ser cadastrado antes da inclusão

CedenteContaCodigoBanco

Número

Carteira__r.Conta_corrente__r.Numero__c

Campo onde deve ser informado o numero da conta do Cedente
*Campo deve ser cadastrado antes da inclusão

CedenteContaNumero

Dígito do número

Carteira__r.Conta_corrente__r.Digito_numero__c

Campo onde deve ser informado o DV da conta do Cedente
*Campo deve ser cadastrado antes da inclusão

CedenteContaNumeroDV

Numero do convênio

Carteira__r.Numero_convenio__c

Campo onde deve ser informado o número do convenio da Conta do Cedente
*Campo deve ser cadastrado antes da inclusão

CedenteConvenioNumero

snap_finan__name (retirando os campos TR-)

Campo onde deve ser informado um valor (preferencialmente sequencial) único.
*Deve ser informado apenas o sequencial, o valor para o banco será calculado automaticamente

TituloNossoNumero

Valor do Título

snap_finan__valor_original__c

Campo onde deve ser informado um valor monetário para o boleto.

TituloValor

Data de emissão

snap_finan__data_emissao__c

Campo onde deve ser informado a data da emissão do boleto. Formato DD/MM/YYYY

TituloDataEmissao

Data de vencimento

snap_finan__vencimento__c

Campo onde deve ser informado a data de vencimento do boleto. Formato DD/MM/YYYY

TituloDataVencimento

Aceite do Boleto

snap_finan__Aceite_Boleto__c

Indica se o pagador (quem recebeu o boleto) aceitou o boleto, ou seja, se ele autorizou, assinou o documento de cobrança que originou o boleto.
Valores aceitos:
N - Não aceito
S - Aceito.

TituloAceite

fixo 01

Tipo do boleto emitido.

TituloDocEspecie

Local do pagamento

snap_finan__Local_pagamento__c

Informar o local do pagamento.

TituloLocalPagamento

Tipo de desconto

snap_finan__Tipo_desconto__c

Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado desconto.

Códigos disponíveis:
0 - Sem instrução de desconto.
1 - Valor Fixo Até a Data Informada.
2 - Percentual Até a Data Informada.
3 - Valor por Antecipação Dia Corrido.
4 - Valor por Antecipação Dia Útil.
5 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido.
6 - Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil.
7 - Cancelamento de Desconto.

TituloCodDesconto

Data para desconto

snap_finan__Data_desconto__c

Campo onde pode ser informada a data limite para conceder um determinado desconto. Formato DD/MM/YYYY

TituloDataDesconto

Valor do desconto por dia

Taxa para desconto

Se TituloCodDesconto = 0 ou 7, vazio

Se TituloCodDesconto = 1, 3 ou 4, snap_finan__valor_desconto__c

Se TituloCodDesconto = 2, 5 ou 6, snap_finan__Taxa_desconto__c

Campo onde pode ser informado o valor de um determinado desconto.
*Valor irá sair na remessa, para ser descontado automaticamente.

TituloValorDescontoTaxa

Tipo de juros de mora

snap_finan__Tipo_juros_mora__c

Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado juros.

Códigos disponíveis:
1 - Valor por dia.
2 - Taxa mensal. *Exceto para o banco Sicredi CNAB400 onde é cobrado uma porcentagem diária.
3 - Isento.

TituloCodigoJuros

Data para juros de mora

snap_finan__Data_juros_mora__c

Campo onde pode ser informada a data de inicio para cobrar um determinado valor de juros/mora. Formato DD/MM/YYYY

TituloDataJuros

Valor do juros de mora

Taxa de juros de mora

Se TituloCodigoJuros= 1, snap_finan__valor_juros_mora__c

Se TituloCodigoJuros= 2, snap_finan__Juros__c

Se TituloCodigoJuros = 3, vazio

Campo onde pode ser informado o valor/taxa de um determinado juros/mora.
*Valor irá sair na remessa, para ser calculado automaticamente, quando for pago.

TituloValorJuros

Tipo de multa

snap_finan__tipo_multa__c

Campo onde pode ser informado o código para aplicar uma determinada Multa.

Códigos disponíveis:
0 - Não registra a multa.
1 - Valor em Reais (Fixo).
2 - Valor em percentual com duas casas decimais.

TituloCodigoMulta

Data da multa

snap_finan__Data_multa__c

Campo onde pode ser informada a data que deve ser cobrada uma determinada Multa. Formato DD/MM/YYYY

TituloDataMulta

Valor da multa

Taxa de multa

Se TituloCodigoMulta= 1, snap_finan__valor_multa__c

Se TituloCodigoMulta= 2, snap_finan__multa__c

Se TituloCodigoMulta= 3, vazio

Campo onde pode ser informado o valor/taxa de uma determinada multa.
*Valor irá sair na remessa, para ser calculado automaticamente, quando for pago.

TituloValorMultaTaxa

Tipo de protesto

snap_finan__Tipo_protesto__c

Campo onde pode ser informado o código para aplicar um determinado protesto.

Códigos disponíveis:
1 - Protestar Dias Corridos.
2 - Protestar Dias Úteis.
3 - Não Protestar.
4 - Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis.
5 - Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos.
8 - Negativação sem Protesto.
9 - Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = 31).

TituloCodProtesto

Prazo para protesto

snap_finan__Prazo_protesto__c

Campo onde pode ser informada a quantidade de dias após o vencimento para realizar o protesto automático.

TituloPrazoProtesto

Tipo de baixa automática

snap_finan__Tipo_baixa_automatica__c

Campo onde pode ser informado o código para aplicar uma determinada baixa.

Códigos disponíveis:
1 - Baixar/Devolver.
2 - Não baixar / Não devolver.
3 - Cancelar prazo para baixa / Devolução.

TituloCodBaixaDevolucao

Prazo para baixa automática

snap_finan__Prazo_baixa_automatica__c

Campo onde pode ser informada a quantidade de dias após o vencimento para realizar a baixa automática.

TituloPrazoBaixa

Mensagem para boleto 1

snap_finan__Mensagem_boleto_1__c

Campo onde pode ser informada uma mensagem para ser adicionada ao boleto.

TituloMensagem01

Mensagem para boleto 2

snap_finan__Mensagem_boleto_2__c

Campo onde pode ser informada uma mensagem para ser adicionada ao boleto.

TituloMensagem02

Mensagem para boleto 2

snap_finan__Mensagem_boleto_3__c

Campo onde pode ser informada uma mensagem para ser adicionada ao boleto.

TituloMensagem03

Tipo de registro

snap_finan__Tipo_registro__c

Define a categoria do boleto que está sendo emitido.
Valores aceitos:
1 - Sem registro.
2 - Com registro
3 - Impressão pelo banco

TituloCategoria

Tipo de postagem

snap_finan__Tipo_postagem__c

Valor destinado para informar se a impressão do boleto será postada pelo beneficiário ou pelo banco.
Valores aceitos:
S - postagem pelo banco.
N - postagem por responsabilidade do cedente

TituloPostagemBoleto

Tipo de emissão

snap_finan__Tipo_emissao__c

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.
Valore aceitos:
1 - Banco Emite.
2 - Cliente Emite.
3 - Banco Pré-emite e Cliente Complementa.
4 - Banco Reemite.
5 - Banco Não Reemite.
7 - Banco Emitente - Aberta.
8 - Banco Emitente - Auto-envelopável.

TituloCodEmissaoBloqueto

Recebimento valor outros créditos

snap_finan__Recebimento_valor_outros_creditos__c

Campo para informar acréscimo que deve ser somado ao valor do boleto

TituloOutrosAcrescimos

Informações adicionais

snap_finan__Informacoes_adicionais__c

Campo livre para informações adicionais do boleto.
Caso seja informado, o campo será exibido logo abaixo dos dados do Pagador (Sacado). será levado as informaçoes de número da fatura e o contrato de locação

TituloInformacoesAdicionais